目 錄
第一部分 大余縣路燈管理所概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣路燈管理所概況
一、部門主要職責
編制城區(qū)路燈布局規(guī)劃、燈型、建設，編制城市亮化工程項目規(guī)劃，并監(jiān)督管理。負責縣城公共場所、景點亮化管理，負責城區(qū)夜景亮化管理工作，負責城區(qū)內路燈的正常維修和管理工作。承辦上級交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即大余縣路燈管理所。
本部門2020年年末實有人數(shù)2人，其中在職人員2人,
退休人員0人；年末其他人員1人。
第二部分 2020年度部門決算表
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第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計233.94萬元，其中年初結轉和結余6.79萬元，較2019年減少19.41萬元，減少74%，主要原因是2019年加快了預算執(zhí)行進度。本年收入合計227.15萬元，較2019年減少0.08萬元，減少0.04%，主要原因是預算安排調整。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入227.15萬元，占100%，經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計233.94萬元，其中本年支出合計 229.8萬元，較2019年減少66.85萬元，減少23%，主要原因是其他人員變動，其他工資支出福利減少，人員經費減少。年末結轉和結余4.13萬元，較2019年減少2.66萬元，減少39%，主要原因是加快了預算執(zhí)行進度。
本年支出的具體構成為：基本支出24.31萬元，占11%，項目支出205.5萬元，占89%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為422.14萬元，決算數(shù)為229.8萬元，完成年初預算的54%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2.55萬元，決算數(shù)為1.7萬元，完成年初預算的67%，主要原因是單位負擔的職業(yè)年金財政未下達計劃。
(二)衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.63萬元，決算數(shù)為 0.62萬元，完成年初預算的98%。主要原因是預算安排與執(zhí)行誤差。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為417.75萬元，決算數(shù)為226.34元，完成年初預算的54%，主要原因是路燈電費項目資金計劃調減。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為1.21萬元，決算數(shù)為1.15萬元，完成年初預算的95%，主要原因是預算安排與執(zhí)行誤差。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出24.31萬元，其中：
（一）工資福利支出20.16萬元，較2019年減少2.69萬元，減少12 %，主要原因是：其他人員變動，其他工資支出福利減少。
（二）商品和服務支出4.14萬元，較2019年增加2.83萬元，增加216%，主要原因是：創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)整治，增加相關工作經費。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年無增減變化。
（四）資本性支出0萬元，較2019年無增減變化。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)較2019年無增減變化,主要原因是：無因公出國（境）預算支出。決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減變化，主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)較2019年無增減變化。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)較2019年無增減變化。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)較2019年無增減變化。全年購置公務用車0輛。年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本部門是非參公事業(yè)單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金205.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出229.8萬元，政府性基金預算支出0萬元。根據(jù)年初工作計劃和重點性工作，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，遵守各項規(guī)章制度，部門整體支出管理水平得到了提升，較好的完成了年度目標。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，本單位2020年度得分為90分。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在縣級部門決算中反映路燈電費項目績效自評結果。
路燈電費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，路燈電費項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為385萬元，執(zhí)行數(shù)為205.5萬元，完成預算的53%。主要產出和效果：一是對城區(qū)主次干道、小街小巷路燈建設；二是日常維修維護，確保美化亮化。
1：部門整體支出績效評價指標體系評分表（見附件）
2：項目支出績效自評表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)單位基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。
（八）年初結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件1.
大余縣路燈管理所十張公開表
附件2.
大余縣路燈管理所2020年部門整體支出績效評價指標體系評分表
