大余縣河洞衛生院
單位2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣河洞衛生院單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣河洞衛生院單位概況
一、單位主要職能
大余縣河洞衛生院是國有公立非營利性醫院，隸屬于衛健委，主要職責是：
（一）以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。
（二）加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。
（三）認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（四）做好農村孕產婦和兒童保健工作。
（五）開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣 。
（六）承擔災害事故的緊急救援及院內緊急任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個,包括：大余縣河洞衛生院。
本單位2020年年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計93.86萬元，其中年初結轉和結余17.4萬元，較2019年增加8.89萬元，增加104.5%；本年收入合計76.46萬元，較2019年減少34.59萬元，下降31.15%,主要原因是：事業收入和其他收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入54.47萬元，占71.24%；事業收入21.98萬元，占28.75%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.01萬元，占0.01%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計93.86萬元，其中本年支出合計 82.98萬元，較2019年減少19.19萬元，下降18.78 %，主要原因是：衛生健康支出減少。年末結轉和結余10.88萬元，較2019年減少6.51萬元，減少37.43 %，主要原因為本年收入減少。
本年支出的具體構成為：基本支出82.98萬元，占100%；項目支出0萬元，占0 %；經營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為50.71萬元，決算數為60.69萬元，完成年初預算的119.68%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為5.17萬元，決算數為5.17萬元，完成年初預算的100%，主要原因為：與預算持平。
（二）衛生健康支出年初預算數為41.67萬元，決算數為51.65萬元，完成年初預算的123.95%，主要原因為：專用材料費增加。
（三）住房保障支出年初預算數為3.87萬元，決算數為3.87萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：與預算持平。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出60.69萬元，其中：
（一）工資福利支出44.26萬元，較2019年增加7.92萬元，增長21.79 %，主要原因為獎金及津貼增加。
（二）商品和服務支出16.43萬元，較2019年增加1.18萬元，增加7.74%，主要原因為專用材料費增加。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加0萬元，與上年持平。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，與上年持平。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.95萬元，決算數為1.4萬元，完成預算的47.46%，決算數較2019年減少0.355萬元，下降20.23%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因為無此項預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為無此項預算安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為1.95萬元，決算數為 1.4萬元，完成預算的71.8%，決算數較2019年減少0.355萬元，下降20.23%，主要原因為完善了公務接待制度，縮減了公務接待開支。全年國內公務接待35批，累計接待175人次，其中外事接待35批，累計接待175人次，主要為：業務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為0 萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因為：無此預算安排。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：無此項預算安排。公務用車運行維護費支出年初預算數為 1萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因為：本單位沒有公務用車，年末公務用車保有0輛，決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此預算安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長0%，主要原因是：本單位是非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額1.422萬元，其中：政府采購貨物支出1.422萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出 0萬元。授予中小企業合同金額1.422萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.422 萬元，占政府采購支出總額的100 %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評99分。
（三）單位評價項目績效評價結果。
詳見附表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
