目 錄
第一部分 大余縣池江中心防保站單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣池江中心防保站單位概況
一、單位主要職能
為轄區人民身體健康提供衛生防疫及婦幼保健保障。
業務范圍：負責轄區內鄉村醫生、個體醫生和接生員的監督管理；負責轄區疾病預防監控、兒童計劃免疫及婦女兒童衛生保健工作；負責疫情及各種公共衛生事件的調查處理；負責飲用水衛生及勞動衛生等其他衛生監督監測工作；相關社會服務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。
本單位2020年年末實有人數4人，其中在職人員4人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0 人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計178.92萬元，其中年初結轉和結余100.02萬元，較2019年增加1.83萬元，增長1.86%；本年收入合計78.9萬元，較2019年減少301.2萬元，下降79.24 %。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入76.85萬元，占97.4 %；事業收入 0萬元，占0 %；經營收入 0萬元，占0 %；其他收入 2.05萬元，占 2.6 %。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計178.92萬元，其中本年支出合計 143.2萬元，較2019年減少235.06萬元，下降62.14%；年末結轉和結余35.73萬元，較2019年減少64.29萬元，下降64.28 %。
本年支出的具體構成為：基本支出143.2萬元，占100%；項目支出 0 萬元，占 0 %；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為33.44萬元，決算數為143.2萬元，完成年初預算的428.22 %。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為3.51萬元，決算數為3.51萬元，完成年初預算的 100 %。主要原因與預算持平。
（二）衛生健康支出年初預算數為157.22萬元，決算數為136.69萬元，完成年初預算的86.94%,主要原因是主要原因是壓縮各項支出，貫徹厲行節約要求。
（三）住房保障支出年初預算數為2.77萬元，決算數為2.77萬元，完成年初預算的100 %，主要原因與預算持平。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出142.97萬元，其中：
（一）工資福利支出27.48萬元，較2019年減少25.14萬元，下降47.78%，下降的主要原因是人員減少。
（二）商品和服務支出115.49萬元，較2019年減少183.78 萬元，下降59.13%，主要原因是落實過緊日子要求壓減各項支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項支出安排。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項支出安排。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.23萬元，決算數為2.56 萬元，完成預算的79.26%，決算數較2019年減少0.64萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組0 個，累計0人次，主要原因是本單位無因公出國（境）安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為3.23萬元，決算數為 2.56萬元，完成預算的79.26%，決算數較2019年減少0.64萬元，下降20%。全年國內公務接待30批，累計接待256人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車 0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，年末公務用車保有 0 輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出115.49萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數減少68.29 萬元，增長37.16 %。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評99分。
（三）單位評價項目績效評價結果。
詳見附表。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
