目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
（一）負責國家、省、市信息化工作方針、政策、法規、技術標準的宣傳貫徹及相關的教育培訓工作，負責全縣信息化工作對外交流和合作，擬訂信息化工作實施辦法。
（二）研究制定全縣信息化以展戰略，編制信息化建設中長期規劃和年度計劃，負責有關規劃和計劃的組織實施，承擔全縣信息網絡體系建設的規劃、組織、協調和推進工作。
（三）組織、協調和指導信息安全工作，協調解決全縣公用信息網絡和各專業網絡在互聯互通和資源共享方面的重大問題及計算機網絡信息安全問題，協同有關部門組織指導和管理計算機病毒防范工作。
（四）統籌規劃、組織管理全縣電子政務建設。負責全縣政務信息網的規劃、建設、日常維護和安全防范工作；負責全縣信息技術和應用系統的推廣工作，承擔縣本級政府門戶網站的建設工作。
（五）承辦縣工業和信息化局交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。
本部門2020年年末實有人數5人，其中在職人員5人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計194.94萬元，其中年初結轉和結余14.57萬元，較2019年減少4.25萬元，下降22.60%；本年收入合計180.37萬元，較2019年增加95.88萬元，增長113.49%，主要原因是：增加2020年政府網站安全測評及網絡安全升級改造設備購買。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入179.87萬元，占99.72 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0.5萬元，占0.28%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計136.99萬元，其中本年支出合計 136.99萬元，較2019年增加48.25萬元，增長54.37%，主要原因是：增加2020年政府網站安全測評及網絡安全升級改造設備購買；年末結轉和結余57.95萬元，較2019年增加43.38萬元，增長297.76%，主要原因是：部分撥款未到位。
本年支出的具體構成為：基本支出136.99萬元，占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為85.99萬元，決算數為179.87萬元，完成年初預算的209.17%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為36.68萬元，決算數為36.68萬元，完成年初預算的100%。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為3.09萬元，決算數為3.09萬元，完成年初預算的100%。
（三）衛生健康支出年初預算數為1.07萬元，決算數為1.07萬元，完成年初預算的100%。
（四）資源勘探工業信息等支出年初預算數為43.08萬元，決算數為93.44萬元，完成年初預算的216.9%，主要原因為增加2020年政府網站安全測評及網絡安全升級改造設備購買。
（五）住房保障支出年初預算數為2.06萬元，決算數為2.20萬元，完成年初預算的106.8%，主要原因為基數調整。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出136.49萬元，其中：
（一）工資福利支出39.51萬元，較2019年增加14.32萬元，增長56.86%，主要原因是：新進人員2人。
（二）商品和服務支出96.84萬元，較2019年增加33.29萬元，增長52.37%，主要原因是：增加2020年政府網站安全測評及網絡安全升級改造設備購買。
（三）資本性支出0.14萬元，較2019年增加0.14萬元，增長100%，主要原因是：辦公設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.64萬元，決算數為0.26萬元，完成預算的40.63%，決算數較2019年減少0.06萬元，下降18.65%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長（下降）0%。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.64萬元，決算數為 0.26萬元，完成預算的40.63%，決算數較2019年減少0.06萬元，下降18.65%，主要原因是受疫情影響，減少接待。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受疫情影響，減少接待。全年國內公務接待30批，累計接待120人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長0%，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出96.97萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加33.42 萬元，增長52.59%，主要原因是：信息系統運行維護支出增加。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額55.03萬元，其中：政府采購貨物支出29.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出25.38萬元。授予中小企業合同金額55.03萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額29.65萬元，占政府采購支出總額的53.88%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目5個全面開展績效自評，共涉及資金61.32萬元，占一般公共預算項目支出總額的63.23%。
組織對“‘OA系統’平臺運行維護費”、“全縣政務寬帶提速費”、“‘鄉鄉通’網絡通信運維費和線路租賃費”、“政府網站普查監測服務費等”、“政務網絡運行維護費”5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出61.32萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看：
1、履職完成情況：數量方面：部門管理下屬單位1個、質量方面：工作任務完成合格率100%、時效方面：業務辦理及時率100%、成本方面：部門運行成本降低率>=10%。
2、履職效果情況：從社會效益方面：業務辦理滿意度100%。
3、社會滿意度及可持續性影響：群眾滿意度100%
（二）部門決算中項目績效自評結果。2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及資金61.32萬元。
“‘OA系統’平臺運行維護費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：‘OA系統’平臺運行維護費10萬元，平臺運行率100%、維護及時率100%，網絡覆蓋率≥98%，群眾滿意度100%。
“全縣政務寬帶提速費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為28萬元，執行數為28萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：全縣政務寬帶提速費28萬元，寬帶提速率100%、網絡提速覆蓋率≥98%，群眾滿意度100%。
“‘鄉鄉通’網絡通信運維費和線路租賃費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為5.32萬元，執行數為5.32萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：“鄉鄉通”線路租賃費3.4萬元、“鄉鄉通”維護費1.92萬元，網絡申通率100%、維護及時率100%，網絡覆蓋率≥98%，群眾滿意度100%。
“政府網站普查監測服務費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為6元，執行數為5.9萬元，完成預算的 98.33%。績效指標完成成績：政府網站普查監測服務費5.9萬元，網站檢查率100%、監測及時率100%，網站監測覆蓋率≥98%，群眾滿意度100%。
“政務網絡運行維護費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為 100 分。項目全年預算數為2萬元，執行數為12萬元，完成預算的 100 %。績效指標完成成績：政務網絡運行維護費12萬元，網絡申通率100%、維護及時率100%，網絡覆蓋率≥98%，群眾滿意度100%。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
