目 錄
第一部分 衛生監督局概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 衛生監督局概況
一、部門主要職能
大余縣衛生監督綜合執法局是大余縣衛生和計劃生育委員會管理的副科級全額撥款的非參公事業單位。其主要職責：
（1）實施衛生計生綜合監督專項整治和日常監督檢查，依法查處衛生計生違法行為，對衛生計生行政處罰案件進行立案調查取證、提出處罰建議，執行處罰決定；
（2）承擔衛生行政許可證頒發前的受理、預防性衛生審查和現場衛生審查；
（3）規范醫療服務秩序，對醫療機構、采供血機構及其從業人員的依法執業活動進行監督檢查；
（4）對醫療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況、醫療廢物處置情況和菌（毒）種管理情況等進行監督檢查；
（5）負責消毒產品、生活飲用水及涉及飲用水衛生安全產品和其他健康相關產品的衛生及生產經營活動進行衛生監督檢查；
（6）對公共場所、學校衛生、放射衛生、職業衛生進行監督檢查；
（7）對從業人員開展衛生計生法制及公共衛生知識宣傳；
（8）參與危害公共衛生安全的中毒污染、放射事故、重大疫情和突發事件的調查處理；
（9）對母嬰保健機構、計劃生育技術服務機構服務內容和從業人員的行為進行監督檢查，依法打擊“兩非”行為，做好計劃生育違法違紀案件的督查督辦；
（10）負責中醫執業資格、執業范圍及其醫務人員的執業資格、執業注冊進行監督檢查，規范中醫服務活動；
（11）對餐飲具集中消毒單位進行監督檢查，依法查處違法行為，對食品安全風險監測進行監督檢查；
（12）負責衛生計生監督檢測信息的收集、匯總、分析評價和報告工作；
（13）承擔縣人民政府和縣衛生計生委交辦的其他事項，對鄉、鎮衛生計生監督機構進行指導。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，本單位無下屬單位。
本部門2020年年末實有人數15人，其中在職人員13人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計229.01萬元，其中年初結轉和結余25.29萬元，較2019年增加28.01萬元，增長13.93%；本年收入合計203.72萬元，較2019年增加19.88萬元，增長10.81%，主要原因是：增加新冠疫情防控相關工作經費。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入203.72萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計153.65萬元，其中本年支出合計153.65萬元，較2019年減少22.06萬元，下降12.55%，主要原因是：節約開支；年末結轉和結余75.36萬元，較2019年增加50.07萬元，增長197.98%，主要原因是：新冠疫情防控經費未及時使用，節約開支，公用經費結轉。
本年支出的具體構成為：基本支出153.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為229.01萬元，決算數為153.65萬元，完成年初預算的67.09%。其中：
一般公共服務支出年初預算數為229.01萬元，決算數為153.65萬元，完成年初預算的67.09%，主要原因是：新冠疫情防控經費未及時使用，節約開支，公用經費結轉，財政應返還額度增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出153.65萬元，其中：
（一）工資福利支出118.21萬元，較2019年增加8.25萬元，增長7.5%，主要原因是：人員變動。
（二）商品和服務支出35.17萬元，較2019年減少30.34萬元，下降46.31%，主要原因是：節約開支。
（三）對個人和家庭補助支出0.28萬元，較2019年增加0.04萬元，增長16.66%，主要原因是：人員變動。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：本單位無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.73萬元，決算數為0.41萬元，完成預算的56.16%，決算數較2019年減少0.11萬元，下降21.15%，主要原因：受新冠感染疫情影響，交流減少，接待減少。其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我局無因公出國（境）事項。決算數較年初預算數增加（減少）為0的主要原因是：我局無因公出國（境）事項。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.73萬元，決算數為0.41萬元，完成預算的56.16%，決算數較2019年減少0.11萬元，下降21.15%，主要原因是：受新冠感染疫情影響，交流減少，接待減少。決算數較年初預算數減少的主要原因是：受新冠感染疫情影響，交流減少，接待減少。全年國內公務接待10批，累計接待120人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：工作交流、接受上級督查。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無公務公車，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公車購置計劃；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：本單位無公務用車。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬于非參照公務員管理的事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金13萬元，占一般公共預算項目支出總額的5.6%。
組織對“公共場所衛生檢測費”、“公共場所從業人員培訓費”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出13萬元，政府性基金預算支出0萬元。其中，對“公共場所衛生檢測費”開展績效評價。從評價情況來看，根據《中華人民共和國食品安全法》、《生活飲用水管理條例》、《公共場所衛生管理條例》衛監局按照相關法律法規開展全縣公共場所、生活飲用水、消毒餐飲具配送單位開展日常監督檢查 公共場所、生活飲用水、消毒餐飲具配送單位監督覆蓋率達到100%，公共場所、生活飲用水、消毒餐飲具配送單位監督抽樣檢測率達到100%。
對“公共場所從業人員培訓費”開展績效評價。從評價情況來看，對全縣公共場所、集中式供水單位、消毒餐飲具配送單位、學校相關從業人員培訓共計1500人次及開展健康教育和宣傳等工作。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映“公共場所衛生檢測費”、“公共場所從業人員培訓費”項目績效自評結果。項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，“公共場所衛生檢測費”、“公共場所從業人員培訓費”項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為13萬元，執行數為13萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：對全縣公共場所經營單位、供水單位、餐飲具消毒中心監督檢測采樣3306份，完成率100%，檢測合格率達92%，群眾滿意度98%；對相關從業人員每年培訓1500人次，完成率100%，培訓合格率達100%，群眾滿意度100%.。
（三）部門評價項目績效評價結果。
1.項目概況。為了保障人民群眾健康衛生安全，堅決消除危害事故發生，根據《中華人民共和國傳染病防治法》、《公共場所衛生管理條例》及其實施細則、《生活飲用水衛生監督管理辦法》、《涉及飲用水衛生安全產品生產企業衛生規范》等法律法規和衛生規范為依據，進一步加強我縣7類17種公共場所經營單位（1、住宿場所，2、沐浴場所、美發場所、生活美容場所，3、影劇院、錄像廳（室）、游藝廳（室）、舞廳、音樂廳，4、游泳場所，5、展覽館、博物館、美術館、圖書館，6、商場（店）、書店，7、候車（船）室）；集中式供水單位；消毒餐飲具配送單位、學校機構衛生安全責任意識，確保人民健康合法權益。
2.項目資金投入和使用情況。2020年度公共場所、集中式供水單位，消毒餐飲具配送單位，學校單位檢測資金共計為7萬元整；2020年度公共場所、集中式供水單位、消毒餐飲具配送單位、學校相關從業人員培訓資金共計為6萬元整。2020年檢測資金主要用于795家公共場所經營單位每年不少于一次衛生檢測和病媒生物監測，5家市政生活飲用水集中式供水單位和3家農村生活飲用水集中式供水單位、2家餐飲具消毒中心每月不少于一次衛生檢測和病媒生物監測，45家學校內環境衛生及學校直飲水每學期不少于一次衛生檢測和病媒生物監測。2020年培訓資金主要用于公共場所、集中式供水單位、消毒餐飲具配送單位、學校相關從業人員培訓共計1500人次及開展健康教育和宣傳等工作。
3.項目績效情況。對全縣公共場所經營單位、供水單位、餐飲具消毒中心監督檢測采樣3306份，完成率100%，檢測合格率達92%，群眾滿意度98%；對相關從業人員每年培訓1500人次，完成率100%，培訓合格率達100%，群眾滿意度100%。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
