目    錄  

第一部分  大余縣園林管理所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產占用情況表

   第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

    情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣園林管理所概況

一、部門主要職責

負責制定城市年度綠化計劃、作業設計、實施方案并組織實施;負責編制城市中、長期園林綠化規劃、論證，提出城市大環境綠化設想,負責城市公園的規劃設計;負責城市道路綠地(街道)、公共綠地(公園、廣場)、生產綠地(苗圃、花園）、防護林綠地養護工作及綠化設施的日常管理維護;負責城市綠化苗木的引進、馴化;按相關規定,審查批復新建項目的綠化規劃,檢查指導其綠化工作,負責竣工項目的綠化驗收,依法行政許可臨時占用城市綠地項目及征收綠地恢復保證費;按照《城市規劃法》、《城市綠化條例》規定,依法對損壞城市綠地及綠化設施的行為進行處罰;負責參與城區各綠化工程、各種古木城市雕塑和風景名勝、歷史文化古跡的審查驗收工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即大余縣園林管理所。

本部門2020年年末實有人數5人，其中在職人員5人，退休人員18人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計166.71萬元，其中年初結轉和結余6.43萬元，較2019年減少30.12萬元，減少82%，主要原因是2019年加快了預算執行進度。本年收入合計160.27萬元，較2019年減少98.16萬元，減少158%。主要原因是預算內項目資金未下撥。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入160.27萬元，占100%，經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計166.71萬元，其中本年支出合計 108.39萬元，較2019年增加16.16萬元，增長18%，主要原因是：支付2019年園林維護費。年末結轉和結余58.32萬元，較2019年增加51.89 萬元，增加807 %，主要原因是：環衛作業灑水車購置費未支付。

本年支出的具體構成為：基本支出108.39萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為105.31萬元，決算數為108.39萬元，完成年初預算的103%。其中：

（一）社會保障和就業支出年初預算數為7.13萬元，決算數為18.71萬元，完成年初預算的262%，主要原因是支付死亡撫恤金。

(二)衛生健康支出年初預算數為6.2萬元，決算數為 6.83萬元，完成年初預算的110%。主要原因是人員變動、醫保基數調增。

（三）城鄉社區支出年初預算數為88.6萬元，決算數為79.22元，完成年初預算的89%，主要原因是2020年園林維護費未撥付。

（四）住房保障支出年初預算數為3.38萬元，決算數為3.62萬元，完成年初預算的107%，主要原因是人員變動、住房公積金基數調增。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出108.39萬元，其中：

（一）工資福利支出80.81萬元，較2019年增加8.54萬元，增加11%，主要原因是：人員變動、工資調整、社保醫保基數調增。

（二）商品和服務支出13.06萬元，較2019年減少5.39萬元，減少29%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出14.52萬元，較2019年增加12.57萬元，增加1244%，主要原因是：支付死亡撫恤金。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少0.42萬元，減少100%，主要原因是：本年度未購置辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.6萬元，決算數為2.01萬元，完成年初預算的56%，決算數較2019年增加2.01萬元，增加100%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%。決算數較2019年無增減變化,主要原因是：無因公出國（境）預算支出。決算數較年初預算數無增減變化，主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為3.6萬元，決算數為  2.01萬元，完成年初預算的56%，決算數較2019年增加2.01萬元，增加100%，主要原因是：去年發生數在本年支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費支出。全年國內公務接待15批，累計接待210人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，決算數較2019年無增減變化。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%，決算數較2019年無增減變化，全年購置公務用車0輛。年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本部門是非參公事業單位，無機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是環衛作業灑水車。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。

九、預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出108.39萬元，政府性基金預算支出28.2萬元。根據年初工作計劃和重點性工作，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，遵守各項規章制度，部門整體支出管理水平得到了提升，較好的完成了年度目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，本單位2020年度得分為94.5分。

部門整體支出績效評價指標體系評分表（見附件）

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）年初結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。

（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    附件1.大余縣園林管理所十張公開表

    附件2.大余縣園林管理所2020年部門整體支出績效評價指標體系評分表