大余縣住房保障管理中心2020年度部門決算

目    錄

第一部分  大余縣住房保障管理中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  縣住保中心部門概況

一、部門主要職能

（一）根據(jù)大余縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《大余縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（余辦字〔2019〕45號(hào)），大余縣住房保障管理中心內(nèi)設(shè)一個(gè)職能股室，主要職責(zé)有：擬訂全縣住房保障政策并指導(dǎo)實(shí)施；組織編制全縣住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；組

織編制全縣住房建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃并指導(dǎo)實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的住房困難的最低生活保障家庭、分散供養(yǎng)的特困人員給予住房救助；負(fù)責(zé)對(duì)違反公共租賃住房（含廉租住房）、經(jīng)濟(jì)適用房等保障性住房管理方面法律法規(guī)行為的處罰；負(fù)責(zé)城區(qū)保障性住房與直管公房經(jīng)營(yíng)的監(jiān)督管理；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 4 人，其中在職人員 4 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分  2020年度部門決算表

本單位無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出，此表為空表。

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，此表為空表。

本單位無國(guó)有資產(chǎn)占用情況，此表為空表。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2020 年度收入總計(jì) 557.94 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 7.94 萬元，較 2019 年減少 248.22 萬元，下降 30.79% ；本年收入合計(jì)  550.51 萬元，較 2019 年減少 49.56 萬元，下降 8.26 %，主要原因是：本年項(xiàng)目工程款支出比上年支出有所減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 550.51 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元，占 0%；其他收入 0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門 2020 年度支出總計(jì) 557.94 萬元，其中本年支出合計(jì) 186.35 萬元，較 2019 年減少 403.19 萬元，下降 68.39 %，主要原因是：因疫情影響本年項(xiàng)目工程進(jìn)度慢；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 371.59 萬元，較 2019 年增加 165.5 萬元，增長(zhǎng) 80.3 %，主要原因是：。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 158.72 萬元，占 85.17 %；項(xiàng)目支出 27.63 萬元，占 14.83 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 186.35 萬元，決算數(shù)為 186.35 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 153.47 萬元，決算數(shù)為 153.47 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因：預(yù)算精準(zhǔn)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.16 萬元，決算數(shù)為 4.16 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因：預(yù)算精準(zhǔn)。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 27.63 萬元，決算數(shù)為 27.63 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因：預(yù)算精準(zhǔn)。

（四）衛(wèi)生健康支出支出年初預(yù)算數(shù)為 1.09 萬元，決算數(shù)為 1.09 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因：預(yù)算精準(zhǔn)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 32.89 萬元，其中：

（一）工資福利支出 31.31 萬元，較2019減少2.36 萬元，下降7.54 %，主要原因是：單位人員變動(dòng)。

（二）商品和服務(wù)支出 0.6 萬元，較2019年減少 3 萬元，下降500%，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)儉。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.98 萬元，較2019年減少 1.45萬元，下降 147.96 %，主要原因是：單位人員變動(dòng)。

（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)儉。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，其中外事接待  0 批，累計(jì)接待 0 人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，全年購置公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0 %，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0.6 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少 3 萬元，降低500%，主要原因是：壓縮經(jīng)費(fèi)開支，厲行節(jié)儉。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 34.085 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.965 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 33.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

   （一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 1 個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 4.5 萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

組織對(duì)住房保障管理中心 1 個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 4.5 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況看，根據(jù)我中心的“三定”方案工作要求、年度績(jī)效目標(biāo)和資金的投入產(chǎn)出等進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

組織對(duì)大余縣住房保障管理中心 1 個(gè)部門開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出 4.5 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，主要對(duì)保障性住房小區(qū)房屋維修與物業(yè)的監(jiān)督和管理工作，對(duì)在項(xiàng)目實(shí)施過程中的投入及產(chǎn)出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施完成后產(chǎn)生的社會(huì)效益和群眾滿意度進(jìn)行評(píng)價(jià)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

我部門今年在部門決算中反映保障性住房小區(qū)房屋維修與物業(yè)的監(jiān)督和管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，保障性住房小區(qū)房屋維修與物業(yè)的監(jiān)督和管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 93 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 4.5 萬元，執(zhí)行數(shù)為 4.5 萬元，完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障性住房修繕工作全覆蓋；二是物業(yè)的監(jiān)督和管理。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是我縣保障性小區(qū)點(diǎn)多分散；二是需經(jīng)常前往小區(qū)，工作量大，人員需求量大。下一步改進(jìn)措施：把工作分組分細(xì)，增加管理工作人員。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用。