大余縣自然資源局本級2020年度部門決算

目    錄

第一部分  大余縣自然資源局部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣自然資源局部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)縣委、縣政府的有關文件規(guī)定，我局主要職責是：

（一）履行我縣全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草地、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制和生態(tài)修復職責。貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)、方針政策、決策部署，制定職責范圍內(nèi)的有關政策文件、管理制度，并監(jiān)督檢查。

（二）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度、指標體系和統(tǒng)計標準。實施自然資源基礎調(diào)查、專項調(diào)查和監(jiān)測。負責全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。組織實施全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作。

（三）負責全縣自然資源統(tǒng)一確權登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權登記、權籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、規(guī)范。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

（四）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，按照標準組織實施考核。指導全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策落實，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關資產(chǎn)收益。

（五）負責自然資源的合理開發(fā)利用工作。組織制定自然資源發(fā)展規(guī)劃，按照自然資源開發(fā)利用標準組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。組織制定并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉用工作。負責自然資源市場監(jiān)管。制定全縣土地儲備和出讓計劃，組織實施建設用地計劃和各類用地定額指標；負責組織土地出讓的前期策劃，制定規(guī)劃條件。組織開展全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、轉讓、變更、收購、收回、租賃、作價出資和土地儲備相關工作。建立和實施全民所有自然資源資產(chǎn)調(diào)查統(tǒng)計制度，負責資產(chǎn)核算工作。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳土地出讓金以及其他自然資源資產(chǎn)收益。

（六）負責落實空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。貫徹落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃和相關專項規(guī)劃，負責有關規(guī)劃的審批、審查報批、報備工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。推動實施“一張藍圖、多規(guī)合一”。 建立健全國土空間用途管制制度。負責建設用地、建設工程的規(guī)劃管理工作，負責土地許可、建設項目的規(guī)劃管理。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排全縣城鄉(xiāng)各項建設，組織制定近期建設計劃和年度規(guī)劃實施計劃。指導開展城市設計工作，負責將安全生產(chǎn)的基本要求和保障措施落實到城市規(guī)劃的各個環(huán)節(jié)，負責建設項目規(guī)劃審批管理。組織指導、綜合平衡或者會同有關部門編制其他專項規(guī)劃。統(tǒng)籌全縣村莊規(guī)劃管理，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制工作。承擔歷史文化名城和歷史文化街區(qū)、名鎮(zhèn)、名村的規(guī)劃統(tǒng)籌和保護管理工作。負責地下管線工程信息管理工作。負責規(guī)劃編制單位資質(zhì)管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃行業(yè)管理。

（七）負責統(tǒng)籌國土空間和自然資源生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間和自然資源生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關生態(tài)修復重點工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理、礦業(yè)遺跡保護等工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的措施，提出重點備選項目。

（八）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭組織實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。負責土地征收征用管理。

（九）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。編制實施地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。監(jiān)督管理縣級和上級自然資源部門委托監(jiān)督管理的地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查項目，組織實施縣重大地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查專項。監(jiān)督地質(zhì)資料匯交、保護、利用。負責地質(zhì)災害預防和治理，監(jiān)測、監(jiān)督管理地下水過量開采、疏干及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理。

（十）負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，負責地質(zhì)災害預防和治理，組織編制全縣地質(zhì)災害防治規(guī)劃并組織實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術支撐工作。負責地質(zhì)災害治理項目安全生產(chǎn)監(jiān)督管理。

（十一）負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責權限內(nèi)的礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。負責礦業(yè)權管理。會同有關部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

（十二）負責測繪地理信息管理工作。負責基礎測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。規(guī)范和管理權限內(nèi)衛(wèi)星導航定位基準站。

（十三）推動自然資源領域科技發(fā)展。編制并實施自然資源領域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃計劃。組織制定規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實施。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設，統(tǒng)籌管理自然資源大數(shù)據(jù)建設，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。組織開展自然資源領域對外交流合作。

（十四）負責組織指導自然資源行政執(zhí)法工作。組織查處自然資源領域重大違法案件。指導全縣有關行政執(zhí)法工作。配合國家、省、市自然資源領域督察相關工作。根據(jù)縣委、縣政府授權，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府落實國家關于自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣自然資源局（本級）。

本部門2020年年末實有人數(shù)159人，其中在職人員118人，離休人員0人，退休人員41人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

公開09表為空

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計4108.25萬元，其中年初結轉和結余704.96萬元，較2019年增加387.77萬元，增長55%；本年收入合計3403.29萬元，較2019年減少25.78萬元，下降0.76%，主要原因是：收入下降比例小，正常。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入3403.29萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0 %；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計4108.25萬元，其中本年支出合計2792.73萬元，較2019年減少243.97萬元，下降8.74%，主要原因是：指標結余未下達，支出減少；年末結轉和結余1315.52萬元，較2019年增加605.96萬元，增長46.06 %，主要原因是：項目未完工，年末結轉結余增加。

本年支出的具體構成為：基本支出1408.85萬元，占 50.44 %；項目支出1383.87萬元，占 49.56 %；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為14231.02萬元，決算數(shù)為2792.73萬元，完成年初預算的19.62%。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為148.01萬元，決算數(shù)為112.36萬元，完成年初預算的75.91%，主要原因是：指標結余未下達，資金結余。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為53.46萬元，決算數(shù)為53.53萬元，完成年初預算的100.13%，主要原因是：招錄人員，醫(yī)療衛(wèi)生支出增加。

（三） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為52.5萬元，決算數(shù)為  1383.87萬元，完成年初預算的2635.94%，主要原因是：年初預算將城區(qū)社區(qū)支出列為自然資源海洋氣象等支出。

（四） 自然資源海洋氣象年初預算數(shù)為13907.5萬元，決算數(shù)為1140.46萬元，完成年初預算的8.2%，主要原因是：項目未完工，項目支出結余。

（五） 住房保障支出年初預算數(shù)為69.49萬元，決算數(shù)為  70.34萬元，完成年初預算的101.22%，主要原因是：招錄人員，住房保障支出增加。

（六）資源勘探工業(yè)信息等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為32.16萬元，完成年初預算的101.22%，主要原因是：2019年全縣地質(zhì)災害群測群防補貼。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 1408.85 萬元，其中：

（一）工資福利支出1022.73萬元，較2019年增加262.33  萬元，增長25.65 %，主要原因是：招錄人員，工資福利支出增加。

（二）商品和服務支出377.36萬元，較2019年增加31.43 萬元，增長8.33 %，主要原因是：業(yè)務量增加，干部隊伍更大商品和服務支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出3.77萬元，較2019年減少7.67萬元，下降203.45 %，主要原因是：節(jié)約開支，對個人和家庭補助支出減少。

（四）資本性支出4.99萬元，較2019年減少13.93萬元，下降279.16 %，主要原因是：購置辦公設備、空調(diào)等資本性支出減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為91萬元，決算數(shù)為 26.80 萬元，完成預算的 29.45 %，決算數(shù)較2019年減少13.42萬元，下降50.07 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為81萬元，決算數(shù)為19.9萬元，完成預算的24.57%，決算數(shù)較2019年減少12.21萬元，下降38.02%，主要原因是節(jié)約開支，壓縮“三公”經(jīng)費，公務接待支出減少。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)約開支，壓縮“三公”經(jīng)費，公務接待支出減少。全年國內(nèi)公務接待291批，累計接待2,168人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出10萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為6.9萬元，完成預算的69 %，決算數(shù)較2019年減少2.88萬元，下降29.42 %，主要原因是節(jié)約開支，壓縮“三公”經(jīng)費，公務運行維護費減少，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：壓縮“三公”經(jīng)費，公務運行維護費減少。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經(jīng)費支出382.35萬元，較上年決算數(shù)減少91.7431萬元，降低19.35%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般公共預算支出，壓縮開支且指標結余未下達，資金結余。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額231.72萬元，其中：政府采購貨物支出59.19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出172.53萬元。授予中小企業(yè)合同金額231.72萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額231.72萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是執(zhí)法用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金242萬元，占一般公共預算項目支出總額的17.18%。    

組織對“2020年經(jīng)常性工作經(jīng)費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出242萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，該項目總體目標得到了落實，實現(xiàn)了此項目的有效實施，保障了自然資源各項工作正常運轉。

開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出1408.85萬元，政府性基金預算支出1383.87萬元。從評價情況來看，整體支出運行良好，保障自然資源各項工作正常運轉。

（一）部門決算中項目績效自評結果。

我部門今年在部門決算中反映2020年經(jīng)常性工作經(jīng)費項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，2020年經(jīng)常性工作經(jīng)費項目績效自評得分為93分。項目全年預算數(shù)為  萬元，執(zhí)行數(shù)為122 萬元，完成預算的50.41%。

（三）部門評價項目績效評價結果。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。如：普通高中學費、住宿費收入；刊物發(fā)行收入；收取的會費收入等。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動 之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入” 不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金 (事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年 度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、 年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年 代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施約20年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等; 事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

八、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基 金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的 基本建設竣工項目結余資金。

九、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、 因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工 作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務 和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境) 費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、 住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等 支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。