大余縣新城中心防保站
2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣新城中心防保站單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣新城中心防保站單位概況
一、單位主要職能
大余縣新城中心防保站是國(guó)有公立非營(yíng)利性醫(yī)院，隸屬于衛(wèi)健委，主要職責(zé)是：
（一）以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（二）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作。
（五）開展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣 。
（六）承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：大余縣新城中心防保站。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本單位2020年度收入總計(jì)377.62萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.54萬(wàn)元，較2019年增加31.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.66%；本年收入合計(jì)232.09萬(wàn)元，較2019年減少417.49萬(wàn)元，減少64.27%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入151.18萬(wàn)元，占65.14 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入80.91萬(wàn)元，占34.86 %。
二、支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度支出總計(jì)377.62萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)305.78萬(wàn)元，較2019年減少312.27萬(wàn)元，下降50.52%，主要原因?yàn)椋盒l(wèi)生健康支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.84萬(wàn)元，較2019年減少73.7萬(wàn)元，下降50.64 %，主要原因是收入減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出305.78萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬(wàn)元，占0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為28.36萬(wàn)元，決算數(shù)為224.87萬(wàn)元。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.05萬(wàn)元，決算數(shù)為4.05 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.02萬(wàn)元，決算數(shù)為217.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的989%，主要原因是：支出增加。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.29萬(wàn)元，決算數(shù)為3.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的132.75%，主要原因是：基數(shù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出224.87萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出42.19萬(wàn)元，較2019年減少19.09萬(wàn)元，下降31.15%，主要原因?yàn)椋喝藛T減少。
（二）商品和服務(wù)支出182.68萬(wàn)元，較2019年減少39.8 萬(wàn)元，減少17.89%，主要原因?yàn)椋簩Ｓ貌牧腺M(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出安排。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出安排。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.1萬(wàn)元，決算數(shù)為2.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.9%，決算數(shù)較2019年減少0.56萬(wàn)元，下降20.07%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為 2.23萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.9%，決算數(shù)較2019年減少0.56 萬(wàn)元，下降20.07%，主要原因?yàn)椋和晟屏斯珓?wù)接待制度，縮減了公務(wù)接待開支。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：完善了公務(wù)接待制度，縮減了公務(wù)接待開支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待28批，累計(jì)接待224人次，其中外事接待28批，累計(jì)接待224人次，主要為：業(yè)務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因?yàn)椋簾o(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。全年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。年末公務(wù)用車保有 0 輛，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)預(yù)算安排。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：本單位屬非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0.535萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.535萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.535萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.535萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。（各單位公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。無(wú)車輛中的其他用車。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，執(zhí)行率達(dá)100%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我單位今年在縣級(jí)單位決算中反映整體支出績(jī)效，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%，資金涉及對(duì)象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評(píng)99分。
（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
詳見(jiàn)附表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。
（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大余縣新城中心防保站項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
