一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 大余縣浮江鄉(xiāng)衛(wèi)生院單位概況

一、單位主要職責(zé)

大余縣浮江鄉(xiāng)衛(wèi)生院是國(guó)有公立非營(yíng)利性醫(yī)院，隸屬于衛(wèi)健委，主要職責(zé)是：

（一）以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。

（二）加強(qiáng)農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報(bào)告工作，重點(diǎn)控制嚴(yán)重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲(chóng)病等重大疾病。  

（三）認(rèn)真執(zhí)行兒童計(jì)劃免疫。積極開(kāi)展慢性非傳染性疾病的防治工作。 

（四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作。

（五）開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識(shí)，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習(xí)慣 。

（六）承擔(dān)災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù)。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共1 個(gè)。

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員6人，退休人員1人。

第二部分  2020年度單位決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)215.56萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.03萬(wàn)元，較2019年增加10.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.59 %；本年收入合計(jì)182.52萬(wàn)元，較2019年減少50萬(wàn)元，下降27.39%，主要原因?yàn)橐咔樵颍聵I(yè)收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入97.39萬(wàn)元，占53.36 %；事業(yè)收入 85.14萬(wàn)元，占46.64%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0 %；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)215.56萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)186.09萬(wàn)元，較2019年減少35.48萬(wàn)元，下降16.01%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.46萬(wàn)元，較2019年減少3.57萬(wàn)元，下降10.81 %，主要原因?yàn)槁鋵?shí)過(guò)緊日子，壓減商品和服務(wù)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出186.09萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為55.12 萬(wàn)元，決算數(shù)為100.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 183.16 %。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.59萬(wàn)元，決算數(shù)為7.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是按時(shí)足額發(fā)放社會(huì)保險(xiǎn)福利費(fèi)。

（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為41.94萬(wàn)元，決算數(shù)為 87.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的209.3%，主要原因是年初預(yù)算資金人員經(jīng)費(fèi)沒(méi)有做足，導(dǎo)致后續(xù)調(diào)增預(yù)算。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為5.59萬(wàn)元，決算數(shù)為 5.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是按時(shí)足額發(fā)放職工住房公積金福利。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.96萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出93.92萬(wàn)元，較2019年增加30.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.88 %，主要原因是人員工資調(diào)增。

（二）商品和服務(wù)支出2.14萬(wàn)元，較2019年減少42.25萬(wàn)元，下降95.18%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，壓減商品和服務(wù)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.9萬(wàn)元，較2019年增加4.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.17 %，主要原因是支付19年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老補(bǔ)助和邊遠(yuǎn)山區(qū)鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2020年無(wú)資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.78萬(wàn)元，決算數(shù)為2.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.98 %，決算數(shù)較2019年增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.75 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是2020年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：2020年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：2020年無(wú)因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.78萬(wàn)元，決算數(shù)為  1.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的 71.91%，決算數(shù)較2019年減少0.32萬(wàn)元，下降20 %，主要原因是落實(shí)減少招待費(fèi)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)減少招待費(fèi)。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待19 批，累計(jì)接待132人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.86萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1 萬(wàn)元，決算數(shù)為0.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的86%，決算數(shù)較2019年增加0.86 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，主要原因是2019年沒(méi)有將救護(hù)車的費(fèi)用填列為公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。年末公務(wù)用車保有1輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0 %，主要原因是：本單位屬非參公事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額1.39萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.39萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100 %。（各單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是醫(yī)療救護(hù)車1輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，執(zhí)行率達(dá)100%。 

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我單位今年在縣級(jí)單位決算中反映整體支出績(jī)效，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，整體支出績(jī)效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%，資金涉及對(duì)象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評(píng)99分。 

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

詳見(jiàn)附表。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等之外的各項(xiàng)收入。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《政府會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定提取專用結(jié)余及事業(yè)單位轉(zhuǎn)入為非財(cái)政撥款結(jié)余。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金或項(xiàng)目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件2：大余縣浮江鄉(xiāng)衛(wèi)生院項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表