大余縣青龍鎮中心衛生院
2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣青龍鎮中心衛生院單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣青龍鎮中心衛生院單位概況
一、單位主要職能
大余縣青龍鎮中心衛生院是國有公立非營利性醫院，隸屬于衛健委，主要職責是：以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務，同時做好本轄區區內預防接種和突發公共衛生事件報告工作。
(一)提供公共衛生服務
1.承擔本鎮農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。
2.普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式；指導開展愛國衛生工作。
3.提供并組織實施本鎮預防接種服務，落實國家免疫規劃。
4.及時發現、登記并報告本鎮內發現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。
5.開展新生兒訪視及兒童保健系統管理，進行體格檢查和生長發育監測及評價，開展健康指導。
6.開展孕產婦保健系統管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養、心理等健康指導。
7.對本鎮65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
8.對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。
9.對本鎮重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
10.負責本鎮內突發公共衛生事件的報告并協助處理。
11.做好衛生行政單位規定的其他公共衛生服務。
(二)提供基本醫療服務
1.使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病，對疑難重癥進行恰當的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。
2.健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。
3.執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。
4.提供政府衛生行政單位批準的其他適宜的醫療服務。
(三)承擔公共衛生管理
1.對本鎮內傳染病防治、學校衛生、食品衛生、飲水衛生、職業衛生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監督。
2.嚴格執行新型農村合作醫療政策規定，履行定點醫療機構職責，做好有關的政策宣傳、監督及服務工作。
3.深入推進鄉村衛生服務一體化管理，對村衛生室實行以行政、人員、業務、藥品、財產為基本內容的“五統一”規范管理；負責村衛生室的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。
(四)衛生行政管理
1.在當地政府和上級衛生行政單位領導下，依據當地社會經濟發展規劃，協助制定和實施社區的初級衛生規劃。
2.配合有關單位動員組織群眾開展愛國衛生活動，逐步改善本鎮衛生狀況。
3.貫徹執行國家各種衛生法規，對本鎮內有關行業實行監督管理。
4.負責本鎮內村級衛生服務站的管理和培訓工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個,包括：大余縣青龍鎮中心衛生院。
本單位2020年年末實有人數24人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員11人；年末其他人員0人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計522.35萬元，其中年初結轉和結余33.39萬元，較2019年減少0.48萬元，減少1.42%；本年收入合計488.96萬元，較2019年增加140.22萬元，增長40.21%，主要原因為：一般公共預算財政撥款收入和事業收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入298萬元，占60.95%；事業收入186.73萬元，占38.19%；經營收入0萬元，占0%；其他收入4.23萬元，占0.86%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計522.35萬元，其中本年支出合計420.21萬元，較2019年增加70.99萬元，增長20.33%，主要原因是：社會保障和就業支出及衛生健康支出增加；年末結轉和結余102.15萬元，較2019年增加68.76萬元，增長205.93%，主要原因是：本年收入增加。
本年支出的具體構成為：基本支出420.21萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為162.82萬元，決算數為232.6萬元，完成年初預算的142.86%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為18.95萬元，決算數為45.1萬元，完成年初預算的237.99%，主要原因是：人員增加。
（二）衛生健康支出年初預算數為129.9萬元，決算數為 172.64萬元，完成年初預算的132.89%，主要原因是：專用衛生材料費增加。
（三）住房保障支出年初預算數為13.97萬元，決算數為 14.47萬元，完成年初預算的103.58%，主要原因是：基數調整。
（四）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為0.39萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：支出增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出232.21萬元，其中：
（一）工資福利支出190.85萬元，較2019年增加15.77 萬元，增長9.01%，主要原因是：人員增加。
（二）商品和服務支出36.34萬元，較2019年減少7.37萬元，下降16.86%，主要原因是：專用材料費減少。
（三）對個人和家庭補助支出5.02萬元，較2019年增加0.3萬元，增長6.36%，主要原因是：生活補助費增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.39萬元，決算數為3.88萬元，完成預算的71.99 %，決算數較2019年減少0.97萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因為無此項預算安排；全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為：無此項預算安排。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.39萬元，決算數為3.88萬元，完成預算的71.99%，決算數較2019減少0.97萬元，下降20%，主要原因是：完善了公務接待制度，縮減了公務接待開支。全年國內公務接待102批，累計接待412人次，其中外事接待102批，累計接待412人次，主要為業務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是無此項預算安排。全年購置公務用車0輛，無此項預算安排。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是無此項預算安排，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加0，主要原因是：無此項預算安排。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加0萬元，增長0 %，主要原因是本單位是非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額11.4萬元，其中：政府采購貨物支出11.4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額11.4萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額11.4萬元，占政府采購支出總額的100%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無車輛中的其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評99分。
（三）單位評價項目績效評價結果。
詳見附表。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（三）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（四）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
