2020年部門決算
單位公章：大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室
公開日期：2021年9月15日
單位負責人（簽章）：劉健
大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室部門概況
一、部門主要職能
(一)負責我縣鐵路項目的規劃、立項等前期工作;
(二)負責與鐵路部門及其他相關部門的溝通協調與銜接工作；
（三）負責制定我縣鐵路建設項目的征地拆遷標準；負責做好新建鐵路建設的征收拆遷，協調服務工作；
（四）配合鐵路營運部門做好新建鐵路營運工作；
（五）承辦縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室。
本部門2020年年末實有人數7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數 0人。
第二部分 2020年度部門決算表
本年無政府性預算財政撥款收入支出決算情況，本表為空表
本年無國有資本經營預算財政撥款支出情況，本表為空表
本年無國有資產占用情況，本表為空表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計190.45萬元，其中年初結轉和結余111.47萬元，較2019年減少23.99萬元，下降11.19%；本年收入合計78.98萬元，較2019年減少111.06萬元，下降58.44%，主要原因是：厲行節檢，按要求壓縮各項公用經費支出。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入78.98萬元，占100%；事業收入0萬元，占0 %；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計190.45萬元，其中本年支出合計 175.96萬元，較2019年減少23.99 萬元，下降11.19%，主要原因是：厲行節檢，按要求壓縮各項公用經費支出；年末結轉和結余14.49萬元，較2019年減少96.98萬元，下降87%，主要原因是：本年各項工作進度預期值較2019年有所上升。
本年支出的具體構成為：基本支出175.96萬元，占100 %；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為66.21萬元，決算數為175.96萬元，完成年初預算的265.76%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為11.5488萬元，決算數為8.96萬元，完成年初預算的77.58%，主要原因是：本年壓縮各項開支，厲行節檢。
（二）衛生健康支出支出年初預算數為2.7316萬元，決算數為3.90萬元，完成年初預算的142.77 %，主要原因是：醫保年度基數調升。
（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為104.25萬元，主要原因是：本年工作業務量增加，工作經費增長。
（四）交通運輸支出年初預算數為64.16萬元，決算數為53.38萬元，完成年初預算的83.20%，主要原因是：壓縮開支，厲行節檢。
（五）住房保障支出年初預算數為5.46萬元，決算數為5.46萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：住房公積金本年無增長。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出71.71萬元，其中：
（一）工資福利支出70.28萬元，較2019年減少3.43萬元，下降4.65%，主要原因是：機構改革，人員變動。
（二）商品和服務支出1.43萬元，較2019年減少27.83萬元，下降95.11%，主要原因是：本年有政府性基金支出。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：本部門不涉及此項支出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：厲行節檢，本年未進行辦公設置等添置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5 萬元，決算數為0.82萬元，完成預算的16.40 %，決算數較2019年減少3.48萬元，下降80.93%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本部門業務不涉及此項支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為5萬元，決算數為0.82萬元，完成預算的16.40%，決算數較2019年減少3.48元，增下降80.93%，主要原因是厲行節檢，按要求對三公經費支出進行壓縮。決算數較年初預算數增減少的主要原因是：厲行節檢，按要求對三公經費支出進行壓縮。全年國內公務接待15批，累計接待92人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是事業單位公車改革，本部門不涉及此項費用支出，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是事業單位公車改革，本部門不涉及此項費用支出，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出1.43萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）減少27.83萬元，下降95.11%，主要原因是：厲行節檢，按要求對公用經費支出進行壓縮。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中無其他用車占用情況。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 11.5萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
組織對支援鐵路建設工作經費1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出11.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。我辦進一步明確職責，落實責任，做到了早動員、早部署、早防范，把各項安全防范措施落到實處，及時整改存在的安全隱患。實出重點，加強各項工作管理，嚴格按制度執行。加強公共場所治安管理，對鐵路沿線進行定點巡查。
組織對“辦公室”、“財務室”等2個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出11.5萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，部門整體支出的經濟性、效率性、有效性和可持續性量化達標。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
我部門今年在部門決算中反映支援鐵路建設工作經費項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，支援鐵路建設工作經費項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為 11.5萬元，執行數為11.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是進一步明確職責，落實責任，做到了早動員、早部署、早防范，把各項安全防范措施落到實處，及時整改存在的安全隱患。二是實出重點，加強各項工作管理，嚴格按制度執行。加強公共場所治安管理，對鐵路沿線進行定點巡查。發現的問題及原因：一是在編制部門整體預算中，進一步加強與部門的溝通銜接，增加以部門預算的預見性，科學編制具有前瞻性的預算，減少部門預算執行中的調整。二是加強安全管理工作。一是提高安全意識，加強宣傳和教育，提高從業人員尤其是管理層人員的安保意識，對新進員工開展安保培訓，培訓合格者方允許上崗。多種安全手段并舉。條件允許的情況下全面設置電子監控與管理設施，結合人防、物防、技防與犬防綜合進行安保工作。定期開展安保演練，發現安保漏洞及時整改。三是構建高素質的管理隊伍。一是強化培訓與教育。對現有員工開展在崗技術培訓，培訓考核通過后上崗或根據考核成績適當調整崗位
（三）部門評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣支援鐵路建設領導小組辦公室
