目 錄
第一部分 大余縣青龍中心防保站單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣青龍中心防保站單位概況
一、單位主要職能
大余縣青龍中心防保站是國有公立非營利性醫(yī)院，隸屬于衛(wèi)健委，主要職責是：
（一）以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)。
（二）加強農(nóng)村疾病預(yù)防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農(nóng)村突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告工作，重點控制嚴重危害農(nóng)民身體健康的傳染病、地方病、職業(yè)病和寄生蟲病等重大疾病。
（三）認真執(zhí)行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（四）做好農(nóng)村孕產(chǎn)婦和兒童保健工作。
（五）開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生保健知識，指導(dǎo)群眾改善居住、飲食、飲水和環(huán)境衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好的衛(wèi)生習慣 。
（六）承擔災(zāi)害事故的緊急救援及院內(nèi)緊急任務(wù)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個。
本單位2020年年末實有人數(shù)5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計180.24萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余78.91萬元，較2019年增加1.63萬元，增加2.11%；本年收入合計101.33萬元，較2019年減少366.6萬元，下降78.34 %，主要原因是：財政撥款及事業(yè)收入均比上年度減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入101.33 萬元，占100 %；事業(yè)收入 0萬元；經(jīng)營收入 0萬元；其他收入 0萬元。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計180.24萬元，其中本年支出合計 122.41萬元，較2019年減少343.89萬元，下降73.75%，主要原因是落實過緊日子，壓減支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.82萬元，較2019年減少21.09萬元，下降26.73 %，主要原因是預(yù)算減少。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出122.41萬元，占100%；項目支出 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為29.22萬元，決算數(shù)為122.41萬元，完成年初預(yù)算的418.93 %。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為22.87萬元，決算數(shù)為115.41萬元，完成年初預(yù)算的504.63%，主要原因是：支出增加。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.48萬元，決算數(shù)為3萬元，完成年初預(yù)算的86.21%，主要原因是：年初預(yù)算超出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出122.41萬元，其中：
（一）工資福利支出50.76萬元，較2019年減少11.72萬元，下降18.76%，主要原因是：人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出71.66萬元，較2019年增加128.72 萬元，增長64.23%，主要原因是：支出了上年結(jié)轉(zhuǎn)的費用。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無對個人和家庭的補助支出。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4.68萬元，決算數(shù)為2.8 萬元，完成預(yù)算的67.14%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未開展出國出境活動。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：未開展出國出境活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未開展出國出境活動。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4.68萬元，決算數(shù)為2.8萬元，完成預(yù)算的59.83%，決算數(shù)較2019年減少0.7萬元，下降19.61%，主要原因是落實過緊日子，減少接待費用。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子，減少接待費用。全年國內(nèi)公務(wù)接待35批，累計接待280人次，其中外事接待0批，累計接待280人次，主要為：工作業(yè)務(wù)等公務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本單位屬非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執(zhí)行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，整體支出績效執(zhí)行率達100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評99分。
（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。
詳見附表。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款以外的各項收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)。
二、支出科目
（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費和為職工繳納的養(yǎng)老保險等。
（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
