目 錄
第一部分 大余縣城市管理綜合執法大隊概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣城市管理綜合執法大隊概況
一、部門主要職責
大余縣城市管理綜合執法大隊是大余縣城市管理局下屬一級單位，主要職責是：（1）負責城市管理與監察工作，城區洗車場（點）的設置，建筑余土、渣土調運、流散物體運輸的監察與管理。（2）負責利用中心城區影響城市市容的構筑物（簡易臨時設施）、公共設施、交通工具空飄物等載體及城市空間等設置閱報欄、畫廊、櫥窗、門面牌匾、標語、條幅等廣告、宣傳及標志性設施設置的審查和監督管理。（3）負責協同市政工程管理養護股對城區建筑工地占道圍墻作業，城區道路占用開挖的審批、辦證和管理。（4）負責牽頭組織有關部門研究確定臨時性占道攤點的規劃設置和變更及許可證發放、對因特殊需要臨時占用城區道路和市政公用設施場、區、攤、亭、點進行審批。（5）負責牽頭組織清理取締占道農貿市場、夜市、攤區；會同有關部門對城區單位庭院環境整頓工作進行指導、督促檢查；協同環保部門對城區油煙、污水排放及噪音污染進行監督管理。（6）負責對未經批準擅自在城區街道、公共場地、道路兩側堆放物料，搭建建筑物、構筑物或其他設施的，在住宅小區內搭建非永久性建筑物、構筑物或其他設施的監督與管理。（7）在受委托的范圍內，以委托行政機關的名義實施行政處罰。（8）負責制止在城區街道、公共場地焚燒冥紙、送葬拋灑紙錢等祭奠物品，樂隊道班在社區內吹打念經，送葬車隊沿途燃放鞭炮等擾亂社會秩序的封建迷信活動。（9）負責協助黃龍鎮、浮江鄉規劃區域、圩鎮、公共場地、道路兩側堆放物料、搭建建筑物、構建物或其他設施的，在住宅小區內搭建非永久性建筑物、構筑物和其他設施的，以及未經批準占用、挖掘圩鎮道路、損壞道路、橋涵排遭水設施、路燈及在規劃區內搶種卉苗木等方面違法、違章行業的處罰。（10）受縣城鄉規劃建設局的委托，協助縣城鄉規劃建設局查處浮江、黃龍、城區內建設單位和個人未經批準擅自在自己的土地權屬范圍內（含空間范圍）搭建建筑物、構建物或者其他設施的、在住宅小區內違反規劃搭建永久性建筑物、構筑物（如住房、車庫等）和其他設施的行為。（11）指導鄉鎮城管業務工作。（12）承辦縣城市管理局交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即大余縣城市管理綜合執法大隊。
本部門2020年年末實有人數23人，其中在職人員23人，退休人員4人；年末其他人員55人。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計751.44萬元，其中年初結轉和結余47.23萬元，較2019年增加11.8萬元，增長33%；本年收入合計704.21萬元，較2019年增加220.47萬元，增長46%。主要原因是財政下達增人增資經費等導致財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入704.21萬元，占100%，經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計751.44萬元，其中本年支出合計 572.09萬元，較2019年增加100.15萬元，增長21%；主要原因是人員增加、工資調整、社保基數上調等原因導致人員經費增長。年末結轉和結余179.34萬元，較2019年增加132.11萬元，增長279%，主要原因是預算內資金年底下撥未使用。
本年支出的具體構成為：基本支出572.09萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為778.53萬元，決算數為572.09萬元，完成年初預算的73%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為54.63萬元，決算數為17.72萬元，完成年初預算的32%，主要原因是年初預算數包含協管員單位負擔社保。
(二)衛生健康支出年初預算數為8.28萬元，決算數為 6.63萬元，完成年初預算的80%。主要原因是年初預算數包含協管員單位負擔醫保。
（三）城鄉社區支出年初預算數為690.73萬元，決算數為536.05萬元，完成年初預算的85%，主要原因是年初預算內經費未撥付。
（四）住房保障支出年初預算數為24.89萬元，決算數為11.69萬元，完成年初預算的47%，主要原因是年初預算數包含協管員單位負擔住房公積金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出572.09萬元，其中：
（一）工資福利支出483.37萬元，較2019年增加162.91萬元，增加51%，主要原因是：人員增加，工資調整、社保等基數上調。
（二）商品和服務支出73.13萬元，較2019年減少15.7萬元，下降17%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。
（三）對個人和家庭補助支出0.12萬元，較2019年無增減變化。
（四）資本性支出15.47萬元，較2019年減少47.06萬元，減少75%，主要原因是：本年度辦公設備購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為21萬元，決算數為19.28萬元，完成年初預算的92%，決算數較2019年增加12.91萬元，增加202%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%。決算數較2019年無增減變化,主要原因是：無因公出國（境）預算支出。決算數較年初預算數無增減變化，主要原因是：無因公出國（境）預算安排。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為4萬元，決算數為 1.49萬元，完成年初預算的37%，決算數較2019年增加0.41萬元，增加38%，主要原因是去年發生數在本年支出。決算數較年初預算數減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減三公經費支出。全年國內公務接待12批，累計接待160人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出21萬元，其中公務用車購置年初預算數為10萬元，決算數為14.27萬元，決算數較2019年增加14.27萬元，增加100%，主要原因是原有的執勤執法車設備老化，創文創衛工作需要購置電動執勤執法車。公務用車運行維護費支出年初預算數為7萬元，決算數為3.52萬元，完成年初預算的50%，決算數較2019年減少1.77萬元，減少33%，主要原因是更換舊設備，日常維護費減少。全年購置公務用車2輛。年末公務用車保有2輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出0萬元，主要原因是：本部門是非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額0.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.65萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是電動執法執勤車。單位價值50萬元以上通用設備0臺；單位價值100萬元以上專用設備0臺。
九、預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出572.09萬元，政府性基金預算支出0萬元。根據年初工作計劃和重點性工作，通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理制度，梳理內部管理流程，遵守各項規章制度，部門整體支出管理水平得到了提升，較好的完成了年度目標。根據部門整體支出績效評價指標體系，本單位2020年度得分為89分。
部門整體支出績效評價指標體系評分表（見附件）
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）年初結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件2.
大余縣城市管理綜合執法大隊2020年部門整體支出績效評價指標體系評分表
