大余縣住房和城鄉建設局本級
2020年度部門決算
目 錄
第一部分 大余縣住房和城鄉建設局本級概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣住房和城鄉建設局本級概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執行國家、省、市、縣有關住房和城鄉建設事業的方針政策和法律法規，研究擬定全縣房地產行業、城市建設、村鎮建設、工程建設、建筑業、勘察設計咨詢業、建筑節能與科技進步、市政公用事業、人民防空的規范性文件及相關的發展戰略、中長期規劃、改革方案并組織實施。
（二）負責全縣住房和城鄉建設、人民防空以及建設工程消防設計審查驗收等行政審批事項辦理和服務工作。
（三）負責保障全縣城鎮低收入家庭和政策性住房工作。擬定住房保障相關政策，編制住房保障發展規劃和年度計劃。負責城區保障性住房和直管公房經營的監督管理；會同有關部門做好全縣有關公共租賃住房資金安排、監督管理。
（四）承擔全縣住房制度改革的責任。貫徹落實住房制度改革相關政策。研究提出住房和城鄉建設重大問題的政策建議。
（五）負責擬訂貫徹工程建設標準、工程建設統一定額和行業標準的措施，擬訂建設項目、工程造價的管理制度，擬訂貫徹落實公共服務設施建設標準實施意見；指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價，組織發布工程造價信息。承接建設工程消防設計審查、消防驗收、備案和抽查職責。
（六）負責規范全縣房地產市場秩序、監督管理房地產市場工作；負責全縣房地產開發企業開發經營和房產測繪及其成果運用的監督管理工作；會同或配合有關部門組織擬訂房地產市場監管政策并監督執行，制定房地產開發、房屋交易、房屋租賃、房屋面積管理、房地產估價與經紀管理、物業管理、房屋征收、住房專項維修資金管理、白蟻防治管理等方面的制度并監督執行。
（七）負責全縣房地產開發經營、房地產中介、房屋安全鑒定、國有土地房屋征收、房屋交易、租賃與物業服務等行業管理，指導城鎮土地使用權有償轉讓和開發利用工作。負責全縣房地產開發企業資質、房地產估價與經紀機構備案及其執（從）業人員資格管理。
（八）監督管理全縣建筑市場，規范市場各方主體行為。負責全縣建筑工程質量安全監督管理工作；綜合負責全縣建筑業行業管理，規范建筑市場；負責一般性工業與民用建筑工程造價、工程定額和費用標準的管理；負責全縣建筑裝飾裝修行業管理； 指導和監督管理建筑市場準入、工程招標投標、工程監理、工程質量與施工安全；擬定施工、建設監理、建筑工程質量、建筑安全生產和竣工驗收備案、工程質量檢測管理的規范性文件并監督實施；參與指導預拌混凝土、預拌砂漿等建筑材料的管理；組織協調建設行業對外經濟技術合作。
（九）擬定建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施。負責全縣建設工程的勘察、設計、咨詢行業管理；負責市場準入、設計方案招標投標、施工圖設計審查、工程勘察設計質量管理；管理全縣建設工程抗震設防工作，監督管理城鄉及工業與民用建筑抗震設計規范實施、抗震設計。
（十）擬定全縣城市建設的政策并指導實施，指導城市市政公用設施建設、安全和應急管理，承擔全縣燃氣企事業市場準入管理及燃氣行業檢查職能。
（十一）負責指導規范全縣村鎮建設工作。擬定村莊和小城鎮、特色小鎮建設政策并指導實施，指導農村住房建設和安全管理，組織實施農村危房改造，指導全縣重點鎮、示范鎮建設。
（十二）承擔推進全縣建筑節能、城鎮減排工作的責任。會同有關部門擬訂建筑節能的政策并監督實施，組織實施重大節能項目。
（十三）負責住房和城鄉建設行業生態環境保護和節能減排工作，督促指導相關單位落實生態環境保護責任制。
（十四）負責住房和城鄉建設行業的安全生產監管工作，督促相關單位落實好行業安全生產責任制。
（十五）負責全縣住房和城鄉建設的執法監察工作。
（十六）負責編制人民防空建設規劃和年度計劃，會同有關部門擬定城市防空方案及人民防空工程建設與城市建設相結合規劃;組織人民防空工程、通信、警報的建設和管理;指導群眾防空組織建設和訓練工作，組織人民防空演習，承擔有關搶險救災任務;組織開展人民防空宣傳教育及培訓;組織人民防空設施的平時開發利用;管理人民防空經費和資產，對使用情況實施監督檢查;推廣應用人民防空科研結果;戰時組織指揮通信保障和負責發放空襲警報信號，組織人員、物資疏散掩蔽，組織消除空襲后果。
（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、部門基本情況
納入大余縣住房和城鄉建設局本級決算匯編范圍的單位共1個，即大余縣住房和城鄉建設局本級。
大余縣住房和城鄉建設局2020年年末實有人數59人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度部門決算表
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況，此表為空表
本單位無國有資產占用情況，此表為空表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度收入總計17691.55萬元，其中年初結轉和結余3131.82萬元，較2019年增加9271.97萬元，增長110.12%；本年收入合計14559.73萬元，較2019年增加9337.24萬元，增長178.79%，主要原因是：因為機構改革，單位合并，大余縣房地產管理并入大余縣住房和城鄉建設局本級。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入14559.73萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0 萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度支出總計17691.55萬元，其中本年支出合計5593.70萬元，較2019年增加96.75萬元，增長1.76 %，主要原因是：因為機構改革，房地產管理局并入大余縣住房和城鄉建設局本級；年末結轉和結余12097.85萬元，較2019年增加9175.22萬元，增長75.84%，主要原因是：因疫情原因其他棚戶區改造專項債券收入安排的支出未達到預期進度。
本年支出的具體構成為：基本支出855.13萬元，占15.29%；項目支出4738.57萬元，占84.71%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度財政撥款本年支出年初預算數為877.85萬元，決算數為5593.7萬元，完成年初預算的637.20%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為777.46萬元，決算數為 0.35萬元，完成年初預算的0.045 %，主要原因是：本年該類別支出調整至城鄉社區支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數為0萬元，決算數為947.98萬元，完成年初預算的100%，主要原因為：本年該類別業務量新增。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為46.56萬元，決算數為31.93萬元，完成年初預算的68.59%，主要原因為：本年部分人員五險基數未進行調升。
（四）衛生健康支出年初預算數為21.48萬元，決算數為25.04萬元，完成年初預算的116.57%，主要原因為：人員醫保基數的正常調升。
（五）城鄉社區支出年初預算數為0萬元，決算數為4291.77萬元，完成年初預算的100 %，主要原因為：本年該類別業務量新增。
（六）資源勘探工業信息等支出年初預算數為0萬元，決算數為4.90萬元，完成年初預算的 100%，主要原因為：本年該類別業務量新增。
（七）住房保障支出支年初預算數為 32.35萬元，決算數為291.74萬元，完成年初預算的901.82%%，主要原因為：本年增加住房補貼支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度一般公共預算財政撥款基本支855.13萬元，其中：
（一）工資福利支出639.97萬元，較2019年增加389.55萬元，增長155.56%，主要原因是：因機構改革，房產局在職23人并入，本年末在職人員59人較2019年末在職36人，增加23人，增長63.89%。
（二）商品和服務支出205.19萬元，較2019年增加128萬元，增長165.82 %，主要原因是：因機構改革，房產局并入，業務量變多變廣。
（三）對個人和家庭補助支出9.98萬元，較2019年增加6.64萬元，增長198.80%，主要原因是：一、本年增加建筑工地疫情防控補貼4.9萬元，二、機構改革，房產局并入，本年獨生子女父母獎勵3.3萬元，較2019年增加1.58萬元，增長91.33%。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：勵行辦公經費節檢，未進行房屋購建物、大型修繕等經費支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15.29萬元，決算數為14.56萬元，完成預算的95.23%，決算數較2019年增加7.61萬元，增長109.50%，其中：機構改革，大余縣房地產管理局并入，額度并入。
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的 0%，決算數較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為15.29萬元，決算數為 14.56萬元，完成預算的95.23%，決算數較2019年增加7.61 萬元，增長109.50%，主要原因是機構改革，大余縣房地產管理局并入，額度并入。決算數較年初預算數減少的主要原因是：厲行節檢，壓縮經費支出。全年國內公務接待197 批，累計接待1201人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：省市主管部門督查檢查、兄弟縣市交流學習、招商引資商務接待等。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，年末公務用車保有0輛。
六、機關運行經費支出情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度機關運行經費支出205.19萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加128萬元，增長165.82 %，主要原因是：因機構改革，房產局并入，人員增加，業務量變多變廣。
七、政府采購支出情況說明
大余縣住房和城鄉建設局本級2020年度政府采購支出總額 214.5052 萬元，其中：政府采購貨物支出0.899萬元、政府采購工程支出213.6062萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，大余縣住房和城鄉建設局本級國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車占用情況。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，大余縣住房和城鄉建設局本級組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金226萬元，占一般公共預算項目支出總額的18.89%。
組織對“白蟻防治經費”、“彌補性事業運行工作經費”2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出226萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，為切實做好全縣白蟻的滅治工作，我們主要以申請登記為主的方式第一時間到申請戶家里進行滅治，并不定期開展好宣傳。由于目前白蟻滅治工作是免費服務的，且專業人員較少，專項資金有限，建議加強對專業人員的培訓，增加專項資金的投入，以減少白蟻對房屋及其附屬設施的危害。
組織對“市場監管股”、“辦公室”2個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出226萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，根據我局的“三定”方案工作要求，負責全縣房屋白蟻的預期管理和滅治的組織實施及科普宣傳；承擔全縣房屋白蟻防治工，經常性地對全縣房屋開展白蟻防治，消除安全隱患。
（二）部門決算中項目績效自評結果。（應當將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。）
大余縣住房和城鄉建設局本級今年在部門決算中反映白蟻防治經費及彌補性事業運行工作經費項目績效自評結果。
（一）項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，白蟻防治工作經費項目績效自評得分為93分。項目全年預算數為226萬元，執行數為226萬元，完成預算的100 %。項目績效目標完成情況：一是履職完成情況。按照年初單位總體工作目標，較好地完成了年初制定的各項工作任務。二是履職效果情況。通過一年來的工作，取得了較好的績效成果，整體支出績效評價自評分為89分。三是社會滿意度及可持續性影響。取得了較好的社會滿意度，得到了服務對象的好評；楊塵治理工作進一步持續開展，建筑工程項目楊塵治理全覆蓋，達到“六個百分百”。
（一）發現的問題及原因：一是主要問題及原因分析。社會滿意度有待進一步提高。主要是在行業監管和宣傳方面需進一步加強。二是改進的方向和具體措施。在行業監管方面加強工作力度，采取宣傳欄、廣告、多媒體等多種形式加強宣傳，為促進我縣經濟社會平穩健康發展和創建全國文明縣城做出住建人應有的貢獻。
（三）部門評價項目績效評價結果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政補助撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業單位基金彌補收支差額：填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。
（八）上年結轉（結余）：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）節能環保支出（類）能源節約利用（款）能源節約利用（項）：反映用于能源節約利用方面的支出。
（九）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（十）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護。
