目    錄  

第一部分  大余縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

   第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所概況

一、部門主要職責(zé)

大余縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所是大余縣城市管理局下屬副科級事業(yè)單位。依據(jù)國務(wù)院101號令，江西省人民政府6336號令《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營與維護(hù)、監(jiān)督巡查工作。縣生活垃圾填埋場運(yùn)營管理。及征收縣城區(qū)生活垃圾處理費(fèi)。指導(dǎo)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理，全縣農(nóng)村生活垃圾保潔、收集、處置工作。會(huì)同有關(guān)部門對城區(qū)單位庭院環(huán)境整治工作進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。承辦縣城市管理局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即大余縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)28人，其中在職人員28人，退休人員45人；年末其他人員10人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)472.06萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.03萬元，較2019年減少39.75萬元，減少40%；本年收入合計(jì)412.02萬元，較2019年增加10.78萬元，增長3%。要原因是財(cái)政下達(dá)增人增資經(jīng)費(fèi)、增加垃圾填埋場日常運(yùn)行費(fèi)導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入412.02萬元，占100%，經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)472.06萬元，其中本年支出合計(jì) 464.46萬元，較2019年增加23.47萬元，增長5%，主要原因是增加死亡撫恤金及人員變動(dòng)、工資調(diào)整、社保基數(shù)上調(diào)等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)增長。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.6萬元，較2019年減少52.43萬元，減少87%，主要原因是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行率。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出464.46萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為355.81萬元，決算數(shù)為464.46萬元，完成年初預(yù)算的131%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為30.85萬元，決算數(shù)為65.71萬元，完成年初預(yù)算的213%，主要原因是支付死亡撫恤金。

(二)衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為7.92萬元，決算數(shù)為 20.9萬元，完成年初預(yù)算的264%。主要原因是人員變動(dòng)、醫(yī)保基數(shù)調(diào)增。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為302.39萬元，決算數(shù)為361.7萬元，完成年初預(yù)算的120%，主要原因是垃圾填埋場日常運(yùn)行費(fèi)增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為14.66萬元，決算數(shù)為16.16萬元，完成年初預(yù)算的110%，主要原因是人員變動(dòng)、住房公積金基數(shù)調(diào)增。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出464.46萬元，其中：

（一）工資福利支出263.08萬元，較2019年增加2.39萬元，增加1%，主要原因是：人員增加，社保和醫(yī)保等基數(shù)上調(diào)。

（二）商品和服務(wù)支出28.29萬元，較2019年減少26.41萬元，下降48%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減一般性支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出34.49萬元，較2019年增加16.13萬元，增加88%，主要原因是：支付死亡撫恤金。

（四）資本性支出0萬元，決算數(shù)較2019年無增減變化。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，決算數(shù)為19.28萬元，完成年初預(yù)算的92%，決算數(shù)較2019年增加12.91萬元，增加202%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)較2019年無增減變化,主要原因是：無因公出國（境）預(yù)算支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無增減變化，主要原因是：無因公出國（境）預(yù)算安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為  0.57萬元，完成年初預(yù)算的37%，決算數(shù)較2019年增加0.12萬元，增加26%，主要原因是：因創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作需要接待次數(shù)增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待8批，累計(jì)接待50人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年無增減變化。全年購置公務(wù)用車0輛。年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，主要原因是：本部門是非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是垃圾車、大小壓縮車、吸糞車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

九、預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出464.46萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。根據(jù)年初工作計(jì)劃和重點(diǎn)性工作，通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，部門整體支出管理水平得到了提升，較好的完成了年度目標(biāo)。根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，本單位2020年度得分為94分。

部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表（見附件）

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件1.大余縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所十張公開表

    附件2.大余縣城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所2020年部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系評分表