目    錄

第一部分  中共大余縣委組織部概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共大余縣委組織部概況

一、部門主要職能

縣委組織部是縣委主管黨的基層黨建工作、干部工作（含公務(wù)員、老干部工作）、人才工作的機(jī)關(guān)，為正科級單位。 下屬事業(yè)單位2個(gè)：分別是縣老干部活動中心，縣委黨建和人才服務(wù)中心 。 行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共9個(gè)：分別是辦公室（信息宣傳調(diào)研股）、黨建綜合室（組織股）、農(nóng)村基層組織建設(shè)股 、縣直機(jī)關(guān)黨建股、黨員教育管理股（黨員電化教育股）、干部綜合室（干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃股、人才股）、干部教育監(jiān)督股、公務(wù)員股以及老干部股。在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和市委組織部的指導(dǎo)下履行以下職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線，負(fù)責(zé)全縣黨的組織建設(shè)；對全縣各級黨的組織建設(shè)進(jìn)行調(diào)查研究，提出意見、建議；研究制定加強(qiáng)黨的組織建設(shè)的措施，并進(jìn)行宏觀指導(dǎo)、督促檢查；負(fù)責(zé)全縣黨員的管理、教育和發(fā)展工作；負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)督促檢查全縣黨員電化教育和黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。

（二）負(fù)責(zé)全縣干部工作的綜合管理；負(fù)責(zé)干部人事制度改革的調(diào)查研究、宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)；研究制定選拔、考核干部的規(guī)定和程序；提出關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)科級單位以及其他列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的調(diào)整、配備意見和建議；負(fù)責(zé)縣管干部和組織部管理干部的考察、任免、工資、待遇、離退休審批手續(xù)以及有關(guān)問題的調(diào)查審理工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直機(jī)關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)班子和干部的思想作風(fēng)建設(shè)；承辦科級干部的調(diào)配、交流及安置事宜；負(fù)責(zé)科級干部因私出國（境）審查工作和全縣因公出國（境）人員審查工作的宏觀指導(dǎo)；指導(dǎo)監(jiān)督干部檔案管理、干部信息化建設(shè)；辦理我縣市管干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù)；協(xié)助做好省、市駐縣科級單位領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和干部管理的有關(guān)工作。

（三）擬訂全縣干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施培養(yǎng)選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部工作。

（四）主管全縣干部教育工作，貫徹執(zhí)行中央、省委、市委干部教育的方針政策，制定全縣干部教育工作規(guī)劃，對干部教育培訓(xùn)工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督；研究和制訂有關(guān)干部教育工作措施；負(fù)責(zé)落實(shí)市委組織部下達(dá)抽調(diào)我縣干部培訓(xùn)的計(jì)劃；負(fù)責(zé)縣管干部、公務(wù)員、村(社區(qū)）書記主任的培訓(xùn)，審批縣本級其他系統(tǒng)、單位組織的干部培訓(xùn)。

（五）負(fù)責(zé)全縣干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo)；按照中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，對選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的督促檢查，及時(shí)向縣委、市委組織部反映重要情況，并提出相應(yīng)的意見和建議；對縣管干部、組織部管理干部“三齡兩歷”進(jìn)行審查認(rèn)定。

（六）負(fù)責(zé)《中華人民共和國公務(wù)員法》貫徹實(shí)施工作，負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)公務(wù)員的綜合管理工作；統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)和績效管理等。

（七）負(fù)責(zé)全縣人才工作和各類人才隊(duì)伍建設(shè)的宏觀指導(dǎo)；牽頭建立完善高層次人才專家信息庫，聯(lián)系服務(wù)高層次人才及團(tuán)隊(duì)；牽頭落實(shí)重大人才工程、智力項(xiàng)目；牽頭組織重點(diǎn)人才活動；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)人才領(lǐng)域信息化建設(shè)等。  

（八）負(fù)責(zé)黨員、干部、公務(wù)員的統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)縣管干部、組織部管理干部的人事檔案管理工作；做好黨費(fèi)收繳管理使用工作；做好干部、黨員的來信來訪工作。

（九）指導(dǎo)全縣離退休干部的管理工作。

（十）加強(qiáng)組織部門自身建設(shè)，指導(dǎo)、檢查下級黨組織黨建工作，及時(shí)向縣委、市委組織部報(bào)告黨的組織、干部、人才等工作重要情況。抓好黨建理論的學(xué)習(xí)，總結(jié)推廣相關(guān)工作的典型和經(jīng)驗(yàn)。

（十一）承辦縣委和上級部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)（中國共產(chǎn)黨大余縣委員會組織部）。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員13人；年末其他人員4人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)2147.66萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余393.64萬元，較2019年增加1384.45萬元，增長157.99%；本年收入合計(jì)1754.02萬元，較2019年增加1143.39萬元，增長187.24%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機(jī)關(guān)工委合并在縣委組織部進(jìn)行核算。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1744.43萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)1425.77萬元，其中本年支出合計(jì)1425.77萬元，較2019年增加854.83萬元，增長59.96%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機(jī)關(guān)工委合并在縣委組織部進(jìn)行核算。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余721.89萬元，較2019年增加529.61萬元，增長73.36%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機(jī)關(guān)工委合并在縣委組織部進(jìn)行核算。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1367.88萬元，占96%；項(xiàng)目支出56.88萬元，占4%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1216.94萬元，決算數(shù)為1425.77萬元，完成年初預(yù)算的117.16%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1152.47萬元，決算數(shù)為932.42萬元，完成年初預(yù)算的80.91%，主要原因是工程款按進(jìn)度撥付。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為35.34萬元，決算數(shù)為 108.51萬元，完成年初預(yù)算的307.05%，主要原因是：人員增加。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為13.94萬元，決算數(shù)為22.48萬元，完成年初預(yù)算的161.27%，主要原因是：人員及繳費(fèi)基數(shù)增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為8.37萬元，決算數(shù)為19.7萬元，完成年初預(yù)算的235.36%，主要原因是：人員增加。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為277.7萬元，主要原因是：人員及工作量增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1360.80萬元，其中：

（一）工資福利支出420.71萬元，較2019年增加181.26 萬元，增長43.08%，主要原因是：人員增加及工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出554.81萬元，較2019年增加340.32  萬元，增長61.34%，主要原因是：人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出385.28萬元，較2019年增加288.65萬元，增長74.92%，主要原因是：人員增加，工作量增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少18.93萬元，下降100%，主要原因是：沒有添置固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.29萬元，決算數(shù)為17.74萬元，完成預(yù)算的96.99%，決算數(shù)較2019年增加2.07萬元，增長11.67%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項(xiàng)目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)目支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無此項(xiàng)目支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.29萬元，決算數(shù)為17.74萬元，完成預(yù)算的96.99%，決算數(shù)較2019年增加2.07萬元，增長11.67%，主要原因是2020年4月縣委老干部局與機(jī)關(guān)工委合并在縣委組織部，工作量增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減公務(wù)接待費(fèi)用開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待229批，累計(jì)接待1830人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出554.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加502.29萬元，增長90.53%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機(jī)關(guān)工委合并在縣委組織部進(jìn)行核算。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額8.09萬元，，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出8.09萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.09萬元，占政府采購支出總額的100 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目所有二級項(xiàng)目3個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金793.22萬元。

組織對“黨員活動經(jīng)費(fèi)”、“黨員補(bǔ)貼”、“維修改造經(jīng)費(fèi)”3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出793.22萬元。其從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目總體目標(biāo)得到了落實(shí)，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目的有效實(shí)施，保障了組織部各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出983.33萬元，從評價(jià)情況來看，整體支出運(yùn)行良好，保障組織部各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

    （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在縣級部門決算中反映黨員活動經(jīng)費(fèi)績效自評結(jié)果。

黨員活動經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，黨員活動經(jīng)費(fèi)績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為203.14萬元，執(zhí)行數(shù)為203.14萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是全縣各類黨組織組建覆蓋率達(dá)到99%；二是提高黨建引領(lǐng)各項(xiàng)工作水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：黨員活動開展不夠。下一步改進(jìn)措施：一是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升預(yù)算績效管理工作質(zhì)量；二是加強(qiáng)黨員活動率。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年的政府性基金撥款。

（三）年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

　二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（三）資源勘探信息等支出：反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。

（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（縣委組織部） 2020年度大余縣部門決算公開情況統(tǒng)計(jì)表

2020年縣委組織預(yù)算項(xiàng)目和部門整體支出績效評價(jià)工作