大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府2020年度部門決算

目    錄

第一部分 左拔鎮(zhèn)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣左拔鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

(一)加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

(二)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央，省，市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

(三)加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

(四)加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

(五)加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

(七)動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村(居)民等社會(huì)力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

(八)加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工

作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

(九)做好國防教育和兵役等工作。

(十)貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè)，包括：（左拔鎮(zhèn)人民政府、左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心、左拔鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊(duì)。）

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù) 37 人，其中在職人員  37人，離休人員 0 人，退休人員18人；年末其他人員13人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì) 2934.93 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余948.74 萬元，較2019年增加335.11萬元，增長55 %；本年收入合計(jì)1986.19萬元，較2019年增加507.37 萬元，增長34 %，主要原因是：新增6個(gè)事業(yè)編。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1973.2萬元，占99%；事業(yè)收入  0 萬元，占0  %；經(jīng)營收入0 萬元，占0 %；其他收入 12.99 萬元，占 1 %。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)2934.93 萬元，其中本年支出合計(jì) 1369 萬元，較2019年增加225.29 萬元，增長20 %，主要原因是：人員增加支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1565.93 萬元，較2019年增加617.19萬元，增長65 %，主要原因是：年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出994.8 萬元，占 73 %；項(xiàng)目支出374.20 萬元，占 27 %；經(jīng)營支出 0萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1298.82   萬元，決算數(shù)為 1298.82 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為272.7 萬元，決算數(shù)為 272.7 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為6.05 萬元，決算數(shù)為6.05  萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為85.39萬元，決算數(shù)為85.39萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（四）衛(wèi)生與健康支出年初預(yù)算數(shù)為137.48萬元，決算數(shù)為137.48萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為47.42萬元，決算數(shù)為 47.42萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為337.28 萬元，決算數(shù)為337.28萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為365.21萬元，決算數(shù)為365.21萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為17.7萬元，決算數(shù)為17.7萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（九）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為28.07萬元，決算數(shù)為28.07萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

（十）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為1.53萬元，決算數(shù)為1.53萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：預(yù)算安排準(zhǔn)確。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出953.44  萬元，其中：

（一）工資福利支出 390.58萬元，較2019年增加20.5 萬元，增長6 %，主要原因是：新增6個(gè)事業(yè)編。

（二）商品和服務(wù)支出 110.29 萬元，較2019年減少7 萬元，下降6 %，主要原因是：壓減一般性經(jīng)費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出452.57 萬元，較2019年增加360.58 萬元，增長392 %，主要原因是：惠農(nóng)補(bǔ)助增加。

（四）資本性支出 0 萬元，較2019年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為22.7 萬元，決算數(shù)為 17.6 萬元，完成預(yù)算的78  %，決算數(shù)較2019年減少4.4 萬元，下降20 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %，主要原因是：無此項(xiàng)目支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無此項(xiàng)目支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要為：無此項(xiàng)目支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 13.2 萬元，決算數(shù)為 10.32 萬元，完成預(yù)算的78 %，決算數(shù)較2019年減少2.58  萬元，下降20 %，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓減。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)壓減。全年國內(nèi)公務(wù)接待 240 批，累計(jì)接待2189 人次，其中外事接待 0  批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 9.5 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：無此項(xiàng)目支出，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無此項(xiàng)目支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  9.5 萬元，決算數(shù)為 7.28 萬元，完成預(yù)算的77 %，決算數(shù)較2019年減少1.82 萬元，下降20 %，主要原因是：嚴(yán)格控制運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。年末公務(wù)用車保有3 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 110.29 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少79.21  萬元，降低42 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少、落實(shí)過緊日子要求壓減。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 330.6355 萬元，其中：政府采購貨物支出2.0218萬元、政府采購工程支出328.6137  萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額330.6355 萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。截至2020年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車 2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目4個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金  168.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。    

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)部門至少將1個(gè)部門評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。(詳見附件)

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

  一、收入科目

 （一）財(cái)政撥款：指中央、省、市、縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

 （二）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

 （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

 （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補(bǔ)貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項(xiàng)）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

     

附件3-2部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表