目 錄
第一部分 大余縣樟斗中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣樟斗中學(xué)單位概況
一、 單位主要職能
大余縣樟斗中學(xué)是中小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校，為大余縣教科體局管轄的二級(jí)預(yù)算單位，主要職責(zé)如下：
1.以黨的十九屆二中、三中全會(huì)精神和習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以縣委縣政府創(chuàng)建“全國文明城市”、“全國衛(wèi)生縣城”、“教育名縣”的目標(biāo)為動(dòng)力，以教學(xué)質(zhì)量的提高為核心，在學(xué)校“十三五”規(guī)劃的安全工作為保障，以學(xué)生的學(xué)習(xí)習(xí)慣、行為習(xí)慣養(yǎng)成為著力點(diǎn)，努力形成辦學(xué)有特色、學(xué)校有品牌、活動(dòng)有實(shí)效、安全有保障、質(zhì)量有提高的一流學(xué)校。
2.狠抓教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命，我們將堅(jiān)持不懈抓質(zhì)量，千方百計(jì)抓質(zhì)量，全力以赴抓質(zhì)量，努力辦有質(zhì)量、高質(zhì)量的樟斗中學(xué)教育。學(xué)校將通過健全教學(xué)管理制度、加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)定期檢查和分管領(lǐng)導(dǎo)的不定期巡查、濃厚教科研氛圍、提高教學(xué)質(zhì)量核心競爭力、抓好學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成、切實(shí)減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、開展“好家長”評(píng)選等精細(xì)化措施切實(shí)提高教學(xué)質(zhì)量。
3.重視安全工作，創(chuàng)建和諧平安校園
進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)校安全管理責(zé)任意識(shí)，積極完善安全制度，強(qiáng)化安全監(jiān)管，進(jìn)一步提高學(xué)校安全管理水平，確保校園平安和諧。
4. 加強(qiáng)后勤服務(wù)，改善辦學(xué)條件
樹立服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)技能，保證服務(wù)質(zhì)量，為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供有力后勤保障。做好師生生活服務(wù)工作。
5、完成上級(jí)有關(guān)單位交辦的其他任務(wù)。
二、單位人員情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，大余縣樟斗中學(xué)為大余縣教育科技體育局機(jī)關(guān)下屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)32人，實(shí)有在職人數(shù)32人；退休人員6人；在校學(xué)生403人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì)371.22萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余32.37萬元，較2019年433.79萬元減少62.57萬元，減少14.42%；本年收入合計(jì)338.84萬元，較2019年410.62萬元減少71.78萬元，減少17.48%，主要原因是在職人員減少，財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入338.84萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)371.22萬元，其中本年支出合計(jì)333.41萬元，較2019年401.41元減少68萬元，減少16.94%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.8萬元，較2019年32.37萬元增加5.43萬元，增加16.77%，主要原因是資金撥付到位。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出333.41萬元，占98.39%；項(xiàng)目支出0萬元。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為316.1萬元，決算數(shù)為333.41萬元，完成年初預(yù)算的105.47%。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為235.52、萬元，決算數(shù)為260.28萬元，完成年初預(yù)算的110.1%，主要原因是小額工程支出增大。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為44.94萬元，決算數(shù)為32.21萬元，完成年初預(yù)算的71.67%，主要原因是人員變動(dòng)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為14.23萬元，決算數(shù)為19.75萬元，完成年初預(yù)算的138.79%。主要原因是醫(yī)保調(diào)標(biāo)及人員調(diào)動(dòng)。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為21.41萬元，決算數(shù)為21.17萬元，完成年初預(yù)算的98.88%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出333.41萬元，其中：
（一）工資福利支出297.66萬元，較2019年305.02萬元減少7.36萬元，減少2.41%，主要原因是財(cái)撥人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出35.63萬元，較2019年91.3萬元減少55.674萬元，減少60.97%，主要原因是專用材料費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬元，較2019年0.144萬元減少了0.024萬元，減少0.167 %，主要原因是獨(dú)生子女人員減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年4.93萬元減少4.93萬元，減少100%，主要原因是辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置未更新增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.43萬元，決算數(shù)為0.26萬元，完成年初預(yù)算的60.46%，決算數(shù)較2019年0.34萬元減少0.08萬元，下降23.52%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.43萬元，決算數(shù)為0.26萬元，完成年初預(yù)算的60.46%，決算數(shù)較2019年0.34萬元減少0.08萬元，下降23.52%。國內(nèi)公務(wù)接待批次4次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為54人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是壓減公務(wù)接待費(fèi)用開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位屬非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
我單位今年在縣級(jí)單位決算中反映整體支出績效，自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%，資金涉及對(duì)象滿意度100%，群眾滿意度97%。完成情況良好，自評(píng)97分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入--反映單位從同級(jí)政府財(cái)政單位取得的各類財(cái)政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級(jí)財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出--反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲(chǔ)備等資本性支出。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1、因公出國（境）費(fèi)--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
附件2：701017樟斗中學(xué)項(xiàng)目績效自評(píng)表
