目 錄
第一部分 大余縣梅關中學單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣梅關中學單位概況
一、 單位主要職能
大余縣梅關中學是中小學義務教育學校，為大余縣教科體局管轄的二級預算單位，主要職責如下：
1.以黨的十九屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以縣委縣政府創建“全國文明城市”、“全國衛生縣城”、“教育名縣”的目標為動力，以教學質量的提高為核心，在學校“十三五”規劃的安全工作為保障，以學生的學習習慣、行為習慣養成為著力點，努力形成辦學有特色、學校有品牌、活動有實效、安全有保障、質量有提高的一流學校。
2.狠抓教學管理，提高教學質量
教學質量是學校的生命，我們將堅持不懈抓質量，千方百計抓質量，全力以赴抓質量，努力辦有質量、高質量的南安中學教育。學校將通過健全教學管理制度、加強教學常規定期檢查和分管領導的不定期巡查、濃厚教科研氛圍、提高教學質量核心競爭力、抓好學生學習習慣的養成、切實減輕學生課業負擔、開展“好家長”評選等精細化措施切實提高教學質量。
3.重視安全工作，創建和諧平安校園
進一步強化學校安全管理責任意識，積極完善安全制度，強化安全監管，進一步提高學校安全管理水平，確保校園平安和諧。
4. 加強后勤服務，改善辦學條件
樹立服務意識，提高服務技能，保證服務質量，為學校的教育教學工作提供有力后勤保障。做好師生生活服務工作。
5、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣梅關中學為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。本單位編制人數18人，實有在職人數18人，在校高中生學生631人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計997.41萬元，其中年初結轉和結余267.76元，較2019年798.83萬元增加198.58萬元，增長24.86%；本年收入合計729.65萬元，較2019年653.42萬元增加76.23萬元，增長11.67%，主要原因是普通高中學生人數較去年有所增加，公用經費增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入729.65萬元，占100.00%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計746.36萬元，其中本年支出合計746.36萬元，較2019年531.07萬元增加215.29萬元，增長40.53%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余251.05萬元，較2019年267.76萬元減少16.71萬元，減少6.24%，主要原因是上年結余資金在本年度支出。
本年支出的具體構成為：基本支出746.36萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為620.62萬元，決算數為620.62萬元，完成年初預算的120.26%。其中：
（一）教育支出年初預算數為543.02萬元，決算數為657.62元，完成年初預算的121.1，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為42.26萬元，決算數為42.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因人員變動及調標，基本持平。
（三）衛生健康支出年初預算數為16.29萬元，決算數為27.41萬元，完成年初預算的66.19%，主要原因為人員變動。
（四）住房保障支出年初預算數為19.04萬元，決算數為19.03萬元，完成年初預算的99.95%，主要原因為基本持平。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出746.36萬元，其中：
（一）工資福利支出295.71萬元，較2019年300.16萬元減少4.45萬元，下降1.48%，主要原因是人員退休，新進人員工資較退休人員工資低。
（二）商品和服務支出433.23萬元，較2019年191.06元增加242.17萬元，增長126.75%，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出15.71萬元，較2019年39.85萬元減少24.14萬元，減少60.58%，主要原因是死亡撫恤減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是辦公設備及信息網絡及軟件購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為0.39萬元，完成年初預算的78%，決算數較2019年0.4萬元減少0.01萬元，下降2.56%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.5萬元，決算數為0.39萬元，完成年初預算的78%，決算數較2019年0.4萬元增加0.01萬元，上升2.56%。國內公務接待批次4次，國內公務接待人次為40人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
