目 錄
第一部分 大余縣吉村中學概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省大余縣吉村中學單位概況
一、 單位主要職能
大余縣吉村中學是中小學義務教育學校，為大余縣教科體局管轄的二級預算單位，主要職責如下：
1.有效推動鄉村教育振興發展。嚴格執行國家學生資助政策，鞏固“控輟保學”成果。統籌規劃布局農村基礎教育學校，通過升等創優、示范引領、課程改革等措施不斷提升鄉鎮學前教育服務水平，大力改善義務教育薄弱學校基本辦學條件，加強寄宿制學校建設，保障學生就近享受有質量的教育，實現鄉村教育事業優先發展，有效銜接鄉村振興。
2.重視安全工作，創建和諧平安校園。進一步強化學校安全管理責任意識，積極完善安全制度，強化安全監管，進一步提高學校安全管理水平，確保校園平安和諧。
3.著力提高教育教學質量。結合教育評價改革，抓好教學常規，立足片區教研，加強校際互動協作，發揮學科帶頭人和骨干教師的輻射帶頭作用，通過名師工作室、青藍工程等途徑不斷提升教師專業素養，有效落實立德樹人根本任務，努力辦好人民滿意教育。
4.廣泛開展黨史學習教育。召開全縣教育系統黨史學習動員會議，廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，充分利用我縣紅色革命資源，高質量高標準完成黨史學習教育各項任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣吉村中學為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。本單位編制人數46人，實有在職人數50人，在校初中生學生611人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計646.38萬元，其中年初結轉和結余149.61萬元，較2019年581.03萬元增加65.35萬元，增長11.25%；本年收入合計496.77萬元，較2019年553.02萬元減少56.25萬元，減少10.17%，主要原因是財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入496.77萬元，占100.00%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計646.38萬元，其中本年支出合計590.49萬元，較2019年581.03萬元增加65.35萬元，增長11.25%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余55.89萬元，較2019年149.61萬元減少93.72萬元，減少93.72%，主要原因是上年資金撥付不及時。
本年支出的具體構成為：基本支出590.49萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為455.65萬元，決算數為590.49萬元，完成年初預算的129.59%。其中：
（一）教育支出年初預算數為333.25萬元，決算數為482.27萬元，完成年初預算的144.72%。主要原因是人員支出增大。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為68.42萬元，決算數為45.56萬元，完成年初預算的66.59%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為21.84萬元，決算數為31.17萬元，完成年初預算的142.72%，原因是醫保調基和人員調動。
（四）住房保障支出年初預算數為32.15萬元，決算數為31.03萬元，完成年初預算的96.52%，主要原因人員調動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出590.49萬元，其中：
（一）工資福利支出443.65萬元，較2019年392.87萬元增加50.78萬元，增長50.78%，主要原因是人員增加、調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出145.58萬元，較2019年22.89萬元增加122.69萬元，增長536.00%，主要原因是專用材料費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出1.26萬元，較2019年15.65萬元減少14.39萬元，減少91.95%，主要原因是撫恤金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.61萬元，決算數為0.49萬元，完成年初預算的80.33%，決算數較2019年0.61萬元減少0.12萬元，下降19.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.61萬元，決算數為0.49萬元，完成年初預算的80.33%，決算數較2019年0.61萬元減少0.12萬元，下降19.67%。國內公務接待批次8次，國內公務接待人次為75人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額1.82萬元，其中：政府采購貨物支出1.82萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.82萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
