目 錄
第一部分 大余縣新城鎮(zhèn)中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣新城鎮(zhèn)中學(xué)單位概況
一、本單位主要職責(zé)
大余縣新城鎮(zhèn)中學(xué)為大余縣教科體局下二級單位，單位主要職責(zé)如下：
1、研究擬定全校教育發(fā)展戰(zhàn)略法，貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。
2、研究擬定學(xué)校發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學(xué)體制改革。
3、管理和指導(dǎo)學(xué)校基礎(chǔ)教育工作；確保普及九年義務(wù)教育工作成果。
4、管理學(xué)校教育經(jīng)費；管理學(xué)校教育經(jīng)費，執(zhí)行財務(wù)管理制度。
5、負責(zé)和指導(dǎo)學(xué)校教職工的思想政治工作，規(guī)劃學(xué)校品德教育、體育衛(wèi)生教育、藝術(shù)教育和國防教育工作；負責(zé)做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。
6、完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣新城鎮(zhèn)中學(xué)為大余縣教育科技體育局機關(guān)下屬二級預(yù)算單位。本單位編制人數(shù)110人，實有在職人數(shù)110人，在校初中生學(xué)生1647人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計1306.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余91.47萬元，較2019年1058.71萬元增加247.7萬元，增長23.40%；本年收入合計1214.94萬元，較2019年983.91萬元增加231.03萬元，增長23.48%，主要原因是財政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財政撥款收入1214.94萬元，占100%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1306.41萬元，其中本年支出合計1156.06萬元，較2019年1058.71萬元增加247.7萬元，增長23.40%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150.36萬元，較2019年91.47萬元增加58.89萬元，增加64.38%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1156.06萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1131.42萬元，決算數(shù)為1156.06萬元，完成年初預(yù)算的102.18%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出未在年初預(yù)算數(shù)中單獨列支，決算數(shù)為0萬元。
（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為829.47萬元，決算數(shù)為793.77萬元，完成年初預(yù)算的95.7%，主要原因是壓減開支。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為171.15萬元，決算數(shù)為209萬元，完成年初預(yù)算的122.11%，主要原因是人員變動。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為53.39萬元，決算數(shù)為73.63萬元，完成年初預(yù)算的137.9%，主要原因人員變動調(diào)資等。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出未在年初預(yù)算中單獨列支，決算數(shù)為0萬元。
（六）農(nóng)林水支出未在年初預(yù)算中單獨列支，決算數(shù)為9.3萬元。
（七）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.40萬元，決算數(shù)為70.35萬元，完成年初預(yù)算的90.89%，主要原因為人員變動。
（八）其他支出未在年初預(yù)算中單獨列支，決算數(shù)為0萬元。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1156.06萬元，其中：
（一）工資福利支出1068.7萬元，較2019年878.4萬元增加190.3萬元，增長21.66%，主要原因是調(diào)資及醫(yī)保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務(wù)支出62.82萬元，較2019年53.39萬元增加9.43萬元，增長17.66%，主要原因是辦公、維護及培訓(xùn)費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出24.54萬元，較2019年35.44萬元減少10.9萬元，減少30.76%，主要原因是撫恤金的減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元增加0萬元，增長0%，主要原因是未購置辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.9962萬元，決算數(shù)為0.9962萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年1.24萬元減少0.24萬元，下降19.66 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.9962萬元，決算數(shù)為0.9962萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年1.24萬元減少0.24萬元，下降19.66 %。國內(nèi)公務(wù)接待批次12次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為114人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是壓減公務(wù)接待費用開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：2020年無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位屬非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額66.5萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出66.5萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2939.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額66.5萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執(zhí)行率達0%。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效執(zhí)行率達100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。
四、社會保障和就業(yè)支出--反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經(jīng)費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、公務(wù)用車運行維護費--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務(wù)接待費--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
附件1：701010江西省大余縣新城鎮(zhèn)中學(xué)部門決算公開表
附件2：701010大余縣新城鎮(zhèn)中學(xué)項目績效自評表
