目 錄
第一部分 大余縣青龍中學(xué)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省大余縣青龍中學(xué)單位概況
一、 單位主要職能
江西省大余縣青龍中學(xué)是中小學(xué)義務(wù)教育學(xué)校，為大余縣教科體局管轄的二級預(yù)算單位，主要職責(zé)如下：
1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育、科技和體育的方針政策和法律法規(guī)。組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。
2.狠抓教學(xué)管理，提高教學(xué)質(zhì)量
教學(xué)質(zhì)量是學(xué)校的生命，我們將堅持不懈抓質(zhì)量，千方百計抓質(zhì)量，全力以赴抓質(zhì)量，努力辦有質(zhì)量、高質(zhì)量的水城小學(xué)教育。學(xué)校將通過健全教學(xué)管理制度、加強教學(xué)常規(guī)定期檢查和分管領(lǐng)導(dǎo)的不定期巡查、濃厚教科研氛圍、提高教學(xué)質(zhì)量核心競爭力、抓好學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣的養(yǎng)成、切實減輕學(xué)生課業(yè)負(fù)擔(dān)、開展“好家長”評選等精細(xì)化措施切實提高教學(xué)質(zhì)量。
3.重視安全工作，創(chuàng)建和諧平安校園
進一步強化學(xué)校安全管理責(zé)任意識，積極完善安全制度，強化安全監(jiān)管，進一步提高學(xué)校安全管理水平，確保校園平安和諧。
4. 加強后勤服務(wù)，改善辦學(xué)條件
樹立服務(wù)意識，提高服務(wù)技能，保證服務(wù)質(zhì)量，為學(xué)校的教育教學(xué)工作提供有力后勤保障。做好師生生活服務(wù)工作。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣青龍中學(xué)為大余縣教育科技體育局機關(guān)下屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)82人，實有在職人數(shù)88人；在校學(xué)生1188人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計1283.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.05萬元，較2019年952.09萬元增加331.84萬元，增長34.85%；本年收入合計1140.86萬元，較2019年886.89萬元增加253.97萬元，增長28.63%，主要原因是財政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財政撥款收入1140.86萬元，占100.00%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1283.93萬元，其中本年支出合計1004.50萬元，較2019年952.09萬元增加331.84萬元，增長34.85%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.42萬元，較2019年143.05萬元增加136.37萬元，增加95.33%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1004.50萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為937.94萬元，決算數(shù)為1004.50萬元，完成年初預(yù)算的107.10%。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為682.61萬元，決算數(shù)為769.19萬元，完成年初預(yù)算的112.68%。主要原因是人員支出增大。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為139.85萬元，決算數(shù)為108.92萬元，完成年初預(yù)算的77.88%，主要原因是人員變動。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為51.51萬元，決算數(shù)為65.43萬元，完成年初預(yù)算的127.02%。主要原因是醫(yī)保調(diào)標(biāo)及人員調(diào)動。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為63.97萬元，決算數(shù)為60.97萬元，完成年初預(yù)算的95.31%。主要原因是人員調(diào)動。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1004.50萬元，其中：
（一）工資福利支出838.09萬元，較2019年743.95萬元增加94.14萬元，增長12.65%，主要原因是調(diào)資及醫(yī)保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務(wù)支出139.50萬元，較2019年53.75萬元增加85.75萬元，增長159.53%，主要原因是辦公、維護及培訓(xùn)費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出22.34萬元，較2019年5.98萬元增加16.36萬元，增長273.58%，主要原因是助學(xué)金增加。
（四）資本性支出4.58萬元，較2019年5.35萬元減少0.77萬元，減少14.39%，主要原因是辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為1.16萬元，完成年初預(yù)算的77.33%，決算數(shù)較2019年1.40萬元減少0.24萬元，下降17.14%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元，決算數(shù)為1.16萬元，完成年初預(yù)算的77.33%，決算數(shù)較2019年1.40萬元減少0.24萬元，下降17.14%。國內(nèi)公務(wù)接待批次26次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為253人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是壓減公務(wù)接待費用開支。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較20190%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：2020年無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位屬非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執(zhí)行率達(dá)100%。 （二）單位決算中項目績效自評結(jié)果
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度96%。完成情況良好，自評96分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。
四、社會保障和就業(yè)支出--反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經(jīng)費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、公務(wù)用車運行維護費--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務(wù)接待費--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
