目 錄
第一部分 大余縣新城中心小學概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 江西省大余縣新城中心小學單位概況
一、 單位主要職能
江西省大余縣新城中心小學是中小學義務教育學校，為大余縣教科體局管轄的二級預算單位，主要職責如下：
1.以黨的十九屆二中、三中全會精神和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以縣委縣政府創建“全國文明城市”、“全國衛生縣城”、“教育名縣”的目標為動力，以教學質量的提高為核心，在學校“十三五”規劃的安全工作為保障，以學生的學習習慣、行為習慣養成為著力點，努力形成辦學有特色、學校有品牌、活動有實效、安全有保障、質量有提高的一流學校。
2.狠抓教學管理，提高教學質量
教學質量是學校的生命，我們將堅持不懈抓質量，千方百計抓質量，全力以赴抓質量，努力辦有質量、高質量的水城小學教育。學校將通過健全教學管理制度、加強教學常規定期檢查和分管領導的不定期巡查、濃厚教科研氛圍、提高教學質量核心競爭力、抓好學生學習習慣的養成、切實減輕學生課業負擔、開展“好家長”評選等精細化措施切實提高教學質量。
3.重視安全工作，創建和諧平安校園
進一步強化學校安全管理責任意識，積極完善安全制度，強化安全監管，進一步提高學校安全管理水平，確保校園平安和諧。
4.承擔中心小學工作領導小組具體工作，組織研究、擬定全鎮教育系統黨的建設和思想政治建設重大政策、教育發展規劃、重大改革方案，協調督促落實中心小學教育工作領導小組決定事項、工作部署和要求等事宜。
5.加強后勤服務，改善辦學條件
樹立服務意識，提高服務技能，保證服務質量，為學校的教育教學工作提供有力后勤保障。做好師生生活服務工作。
6.廣泛開展黨史學習教育。召開全鎮教育系統黨史學習動員會議，廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，充分利用我縣紅色革命資源，高質量高標準完成黨史學習教育各項任務。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，大余縣新城中心小學為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數287人，實有在職人數309人；在校小學生4483人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計3348.85萬元，其中年初結轉和結余119.52萬元，較2019年2746.41萬元增加602.44萬元，增長21.94%；本年收入合計3229.33萬元，較2019年2746.41萬元增加482.92萬元，增長17.58%，主要原因是財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入3216.33萬元，占99.60%，政府性基金預算財政撥款收入13萬元，占0.4%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計3348.85萬元，其中本年支出合計2942.59萬元，較2019年2717.62萬元增加631.23萬元，增長23.23%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余406.26萬元，較2019年119.53萬元增加286.73 萬元，增加239.88%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構成為：基本支出2942.59萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3178.67萬元，決算數為2942.59萬元，完成年初預算的92.7%。其中：
（一）教育支出年初預算數為2233.37萬元，決算數為2125.42萬元，完成年初預算的95.17%。主要原因是壓減開支。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為465.2萬元，決算數為366.99萬元，完成年初預算的78.89%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為254.5萬元，決算數為259.11萬元，完成年初預算的101.81%。主要原因是醫保調標及人員調動基本持平。
（四）住房保障支出年初預算數為208.72萬元，決算數為190.6萬元，完成年初預算的91.32%。主要原因是人員調動。
（五)其他支出未在年初預算中單獨列支，決算數為0.47萬元，主要原因為列支其他收入資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2942.12萬元，其中：
（一）工資福利支出2782.54萬元，較2019年2394.58萬元增加387.96萬元，增長16.20%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出111.06萬元，較2019年196.45萬元減少86.39萬元，下降43.98%，主要原因是辦公、維護及培訓費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出48.53萬元，較2019年 72.82萬元減少24.29萬元，下降33.36%。主要原因是助學金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年50.90萬元減少50.90萬元，減少100%，主要原因是辦公設備及信息網絡及軟件購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為6.76萬元，決算數為5.23萬元，完成年初預算的77.37%，決算數較2019年6.45萬元減少1.22萬元，下降18.91%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為6.76萬元，決算數為5.23萬元，完成年初預算的77.37%，決算數較2019年6.45萬元減少1.22萬元，下降18.91%。國內公務接待批次68次，國內公務接待人次為714人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額124.44萬元，其中：政府采購貨物支出23.54萬元、 政府采購工程支出100.90萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額124.44萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
