目 錄
第一部分 大余縣東門小學概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣東門小學單位概況
一、 單位主要職能
大余縣東門小學是中小學義務教育學校，主管單位是大余縣教科體局，主要職責是：
以黨的十九大、全國兩會精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記視察江西和贛州時重要講話精神為指導，以縣委縣政府提出的創“教育名縣”的目標為動力，以爭創“縣示范、市一流、省有名的集法治、綠色、書香、人文于一體的現代化學校”為目標，以“質量立校、依法治校、文化興校、創新強校”為抓手，全面貫徹黨的教育方針，堅守“嚴于律己、以文育人”的價值導向，遵循“以律為先、德業并進”的辦學理念，踐行“韻律同行、和諧發展”的辦學思路，追求“以書入律、立德樹人”的辦學特色，在通往向善、求真、唯美的教育道路上，進一步提升執行力和辦學品位，努力打造學校品牌，彰顯辦學特色，辦好人民滿意教育。
在“律”為核心的精神文化引領下，緊緊圍繞“1234”工作總思路，推進學校可持續發展，促進學校辦學上臺階，有品位。
（一）落實一項根本任務：立德樹人。
（二）打造兩支隊伍：打造團結、務實、廉潔、高效，執行力強的管理隊伍和敬業、勤業、精業，師德高尚的教師隊伍。
（三）突出三項工作重點：保安全、抓質量、揚正氣。
（四）實施四大辦學要略：質量立校、依法治校、文化興校、創新強校。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣東門小學為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數313人，實有在職人數313人；退休人員113人；在校學生5856人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計3601.83萬元，其中年初結轉和結余100.8萬元，較2019年2926.67萬元增加675.16萬元，增長23.07%；本年收入合計3501.3萬元，較2019年2869.68萬元增加631.62萬元，增長22.01%，主要原因是人員增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入3501.3萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計3601.83萬元，其中本年支出合計3071.12萬元，較2019年2922.67元增加679.16萬元，增長23.24%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余530.72萬元，較2019年100.8萬元增加429.92萬元，增加426.5%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構成為：基本支出3071.12萬元，占100%；項目支出0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3283.13萬元，決算數為3071.12萬元，完成年初預算的93.54 %。其中：
（一）教育支出年初預算數為2409.86萬元，決算數為2221.68萬元，完成年初預算的92.19 %，主要原因是壓減開支。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為 480.58萬元，決算數為374.45萬元，完成年初預算的77.92%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為 167.07萬元，決算數為248.83萬元，完成年初預算的148.94 %，主要原因為醫保調標。
（四）住房保障支出年初預算數為225.62 萬元，決算數為226.16萬元，完成年初預算的100.24 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3071.12萬元，其中：
（一）工資福利支出2841.18萬元，較2019年2511.68萬元增加329.5萬元，增長13.12%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出189.48萬元，較2019年255.87萬元減少66.39萬元，減少25.95%，主要原因是辦公、維護及培訓費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出40.45萬元，較2019年13.88萬元增加了26.57萬元，增長191.43%，主要原因是增加了死亡撫恤。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是未購置辦公設備及信息網絡及軟件。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.32萬元，決算數為4.13萬元，完成年初預算的77.63%，決算數較2019年5.24萬元減少1.11萬元，下降21.18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.32萬元，決算數為4.13萬元，完成年初預算的77.63%，決算數較2019年5.24萬元減少1.11萬元，下降21.18%。國內公務接待批次33次，國內公務接待人次為509人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
目 錄
第一部分 大余縣東門小學概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣東門小學單位概況
一、 單位主要職能
大余縣東門小學是中小學義務教育學校，主管單位是大余縣教科體局，主要職責是：
以黨的十九大、全國兩會精神以及習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記視察江西和贛州時重要講話精神為指導，以縣委縣政府提出的創“教育名縣”的目標為動力，以爭創“縣示范、市一流、省有名的集法治、綠色、書香、人文于一體的現代化學校”為目標，以“質量立校、依法治校、文化興校、創新強校”為抓手，全面貫徹黨的教育方針，堅守“嚴于律己、以文育人”的價值導向，遵循“以律為先、德業并進”的辦學理念，踐行“韻律同行、和諧發展”的辦學思路，追求“以書入律、立德樹人”的辦學特色，在通往向善、求真、唯美的教育道路上，進一步提升執行力和辦學品位，努力打造學校品牌，彰顯辦學特色，辦好人民滿意教育。
在“律”為核心的精神文化引領下，緊緊圍繞“1234”工作總思路，推進學校可持續發展，促進學校辦學上臺階，有品位。
（一）落實一項根本任務：立德樹人。
（二）打造兩支隊伍：打造團結、務實、廉潔、高效，執行力強的管理隊伍和敬業、勤業、精業，師德高尚的教師隊伍。
（三）突出三項工作重點：保安全、抓質量、揚正氣。
（四）實施四大辦學要略：質量立校、依法治校、文化興校、創新強校。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣東門小學為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數313人，實有在職人數313人；退休人員113人；在校學生5856人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計3601.83萬元，其中年初結轉和結余100.8萬元，較2019年2926.67萬元增加675.16萬元，增長23.07%；本年收入合計3501.3萬元，較2019年2869.68萬元增加631.62萬元，增長22.01%，主要原因是人員增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入3501.3萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計3601.83萬元，其中本年支出合計3071.12萬元，較2019年2922.67元增加679.16萬元，增長23.24%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余530.72萬元，較2019年100.8萬元增加429.92萬元，增加426.5%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構成為：基本支出3071.12萬元，占100%；項目支出0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為3283.13萬元，決算數為3071.12萬元，完成年初預算的93.54 %。其中：
（一）教育支出年初預算數為2409.86萬元，決算數為2221.68萬元，完成年初預算的92.19 %，主要原因是壓減開支。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為 480.58萬元，決算數為374.45萬元，完成年初預算的77.92%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為 167.07萬元，決算數為248.83萬元，完成年初預算的148.94 %，主要原因為醫保調標。
（四）住房保障支出年初預算數為225.62 萬元，決算數為226.16萬元，完成年初預算的100.24 %。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3071.12萬元，其中：
（一）工資福利支出2841.18萬元，較2019年2511.68萬元增加329.5萬元，增長13.12%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出189.48萬元，較2019年255.87萬元減少66.39萬元，減少25.95%，主要原因是辦公、維護及培訓費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出40.45萬元，較2019年13.88萬元增加了26.57萬元，增長191.43%，主要原因是增加了死亡撫恤。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是未購置辦公設備及信息網絡及軟件。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.32萬元，決算數為4.13萬元，完成年初預算的77.63%，決算數較2019年5.24萬元減少1.11萬元，下降21.18%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為5.32萬元，決算數為4.13萬元，完成年初預算的77.63%，決算數較2019年5.24萬元減少1.11萬元，下降21.18%。國內公務接待批次33次，國內公務接待人次為509人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
