大余縣吉村鎮中心衛生院2020年度單位決算
目 錄
第一部分 大余縣吉村鎮中心衛生院單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣吉村鎮中心衛生院單位概況
一、單位主要職能
大余縣吉村鎮中心衛生院是國有公立非營利性醫院，隸屬于衛健委，主要職責是：
（一）以公共衛生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫療等服務。
（二）加強農村疾病預防控制，做好傳染病、地方病防治和疫情等農村突發公共衛生事件報告工作，重點控制嚴重危害農民身體健康的傳染病、地方病、職業病和寄生蟲病等重大疾病。
（三）認真執行兒童計劃免疫。積極開展慢性非傳染性疾病的防治工作。
（四）做好農村孕產婦和兒童保健工作。
（五）開展愛國衛生運動，普及疾病預防和衛生保健知識，指導群眾改善居住、飲食、飲水和環境衛生條件，引導和幫助農民建立良好的衛生習慣 。
（六）承擔災害事故的緊急救援及院內緊急任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣吉村鎮中心衛生院。
本單位2020年年末實有人數26人，其中在職人員26人，離休人員0人，退休人員7人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計372.4萬元，其中年初結轉和結余43.21萬元，較2019年增加24.34萬元，增長128.99%；本年收入合計329.18萬元，較2019年增加72.44元，增長28.22%，主要原因是：財政撥款及事業收入均比上年度增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入232.26萬元，占70.56%；事業收入95.34萬元，占28.96%；經營收入0萬元，占0%；其他收入1.59萬元，占0.48%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計372.4萬元，其中本年支出合計293.61萬元，較2019年增加61.2萬元，增長26.34%，主要原因是：人員增加；年末結轉和結余78.79萬元，較2019年增加35.58萬元，增長82.34%，主要原因是：預算指標結余增加。
本年支出的具體構成為：基本支出293.61萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為150.16萬元，決算數為197.77萬元，完成年初預算的132%。其中：
（一）衛生健康支出年初預算數為119.93萬元，決算數為147.13萬元，完成年初預算的122.68%，主要原因是：人員增加及工資晉升。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為17.36萬元，決算數為37.14萬元，完成年初預算的213.94%，主要原因是：人員增加及工資晉升。
（三）住房保障支出年初預算數為12.87萬元，決算數為13.5萬元，完成年初預算的104.89%，主要原因是：人員增加及工資晉升。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出197.77萬元，其中：
（一）工資福利支出176.89萬元，較2019年增加56.48萬元，增長46.91 %，主要原因是：人員增加及工資晉升。
（二）商品和服務支出17.85萬元，較2019年減少2.4萬元，下降11.85 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
（三）對個人和家庭補助支出3.03萬元，較2019年增加0.73萬元，增長31.74 %，主要原因是：工資晉升。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無資本性支出。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.9萬元，決算數為2.32萬元，完成預算的80%，決算數較2019年減少0.58萬元，下降20%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是未開展出國出境活動。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：未開展出國出境活動。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未開展出國出境活動。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.9萬元，決算數為2.32萬元，完成預算的80 %，決算數較2019年減少0.58萬元，下降20 %，主要原因是減少接待批次。決算數較年初預算數減少的主要原因是：減少接待批次。全年國內公務接待66批，累計接待252人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：工作聯絡等公務接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出，全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出；公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出0萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0.526萬元，其中：政府采購貨物支出0.526萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.526萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0.526萬元，占政府采購支出總額的100%。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無其他用車。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我院今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度99%。完成情況良好，自評99分。
（三）單位評價項目績效評價結果。
詳見附表。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及單位預算管理等規定為基本說明，可在此基礎上結合單位實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政補助撥款以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
