目 錄
第一部分 大余縣職業中等專業學校單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣職業中等專業學校單位概況
一、 單位主要職能
大余縣職業中等專業學校為大余縣教科體局主管下的一級單位，單位主要職責是：
學校以實施本地區高中階段職業教育工作為主要任務，兼顧各類職業培訓和成人教育。
1.嚴格貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，遵守法律法規，落實上級教育單位制訂的各項規章制度。
2.根據縣教科體局制訂的教育事業發展規劃，結合本單位實際情況制定并組織實施本單位的教育事業發展規劃。
3.統籌本單位職業教育工作；組織本單位開展教育教學研究和教育教學改革，注重學生的全面發展。
4.負責對本單位教職員工的管理，制定切實可行的學校工作規章制度，以提高教育教學質量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
5.根據相關行業要求和中等職業教育的定位，為經濟社會發展培養具有必備的文化知識、過硬的專業技能、較高的職業素養、較好的創新創業能力的高素質勞動者和技術技能型人才。
6.構建人才培養的立交橋，實施以就業為導向、新的職業崗位和綜合能力為基礎、適應現代技術進步和生產方式變革以及社會公共服務需要的現代職業教育模式，緊貼地方經濟發展的脈絡，積極主動為地區經濟發展和社會進步服務。
7.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣職業中等專業學校為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。本單位編制人數152人，實有在職人數152人，在校高中生學生2350人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計2159.27萬元，其中年初結轉和結余318.52元，較2019年1991.47萬元增加167.8萬元，增長8.43%；本年收入合計1840.75萬元，較2019年1618.75萬元增加222萬元，增長13.71%，主要原因是普通高中學生人數較去年有所增加，公用經費增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入1840.75萬元，占100.00%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1975.46萬元，其中本年支出合計1975.46萬元，較2019年1672.95萬元增加302.51萬元，增長18.08%，主要原因是上年結轉結余支出增加； 年末結轉和結余183.81萬元，較2019年318.52萬元減少134.71萬元，減少42.29%，主要原因是上年結余資金在本年度支出。
本年支出的具體構成為：基本支出1975.46萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1618.75萬元，決算數為1840.75萬元，完成年初預算的113.71%。其中：
（一）教育支出年初預算數為1193.02萬元，決算數為1564.51元，完成年初預算的131.14%。主要原因是人員支出增大。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為228.62萬元，決算數為183.37萬元，完成年初預算的80.21%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為16.29萬元，決算數為27.41萬元，完成年初預算的66.19%，主要原因是人員調動。
（四）住房保障支出年初預算數為90.94萬元，決算數為120.22萬元，完成年初預算的132.19%，主要原因是調基和人員調動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1975.47萬元，其中：
（一）工資福利支出1388.58萬元，較2019年1361.89萬元增加26.69萬元，增長1.96%，工資增長，支出增加。主要原因是工資調標。
（二）商品和服務支出396.99萬元，較2019年185.99元增加211萬元，增長113.45%，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出189.89萬元，較2019年4.87萬元增加185.02萬元，增加3799.18%，主要原因是助學金大幅增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元增加萬元，增長0%，主要原因是未購置辦公設備及信息網絡及軟件。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.3萬元，決算數為3.33萬元，完成年初預算的78%，決算數較2019年4.26萬元減少0.93萬元，下降21.83%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為4.3萬元，決算數為3.3萬元，完成年初預算的76.74%，決算數較2019年4.26萬元減少0.93萬元，下降21.83%。國內公務接待批次35次，國內公務接待人次為356人次，決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
