大余縣博物館單位2020年度決算

目    錄

第一部分 大余縣博物館單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣博物館單位概況

一、單位主要職能

（一）貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法實(shí)施條例》、《江西省文物保護(hù)法》，研究擬訂我縣文物、博物館事業(yè)發(fā)展的規(guī)劃，并組織實(shí)施。

（二）研究和組織我縣的文物保護(hù)與搶救工作，組織實(shí)施文保單位的“四有”工作，申報(bào)縣級(jí)以上文物保護(hù)單位。

（三）協(xié)助主管單位依法做好文物行政執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)文物監(jiān)督物品市場(chǎng)的日常管理，承擔(dān)我縣文物保護(hù)管理委員會(huì)的日常工作。利用文物資源搞好愛(ài)國(guó)主義教育基地的工作。

（四）收藏、研究、陳列自然界和本地人類(lèi)發(fā)展的歷史遺物，開(kāi)展大余客家歷史文化和近現(xiàn)代史文化研究、宣傳以及對(duì)外交流活動(dòng)。

（五）完成上級(jí)單位交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立 2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、綜合辦公室。

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)8人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員5人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員3人；年末學(xué)生人數(shù)   0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2020年度單位決算表

公開(kāi)09表為空

公開(kāi)10表為空

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)900.78萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.24萬(wàn)元，較2019年增加426.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.29%；本年收入合計(jì)746.79萬(wàn)元，較2019年增加449.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)60%，主要原因是：增加館內(nèi)陳列布展工程款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入778.19萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)742.54萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)   742.54萬(wàn)元，較2019年增加390.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.57%，主要原因是：增加館內(nèi)陳列布展工程款；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余158.24萬(wàn)元，較2019年增加35.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.53%，主要原因是：工程款結(jié)轉(zhuǎn)到下年支付。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出92.4萬(wàn)元，占12.44%；項(xiàng)目支出650.14萬(wàn)元，占87.56%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為97.89萬(wàn)元，決算數(shù)為742.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的758.54%。其中：

（一）文化體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為83.86萬(wàn)元，決算數(shù)為639.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的762.9%，主要原因是：增加館內(nèi)陳列布展工程。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7.9萬(wàn)元，決算數(shù)為5.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的72.4%，主要原因是：人員變動(dòng)。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為2.39萬(wàn)元，決算數(shù)為3.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.69%，主要原因是：人員繳費(fèi)基數(shù)增加。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.75萬(wàn)元，決算數(shù)為3.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.4%，主要原因是：人員變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出90.93萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出59.41萬(wàn)元，較2019年增加10.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.17%，主要原因是：人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出30.98萬(wàn)元，較2019年減少15.42萬(wàn)元，下降33.23%，主要原因是：館內(nèi)運(yùn)行費(fèi)減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.55萬(wàn)元，較2019年減少14.05萬(wàn)元，下降96.23%，主要原因是： 撫恤金減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是：無(wú)發(fā)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元，決算數(shù)為0.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.31%，決算數(shù)較2019年減少0.166萬(wàn)元，下降21.39%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)因公出國(guó)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)因公出國(guó)支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無(wú)因公出國(guó)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.64萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.31%，決算數(shù)較2019年減少0.166萬(wàn)元，下降21.39%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待管理辦法。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待開(kāi)支。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批，累計(jì)接待70人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：日常公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)，年末公務(wù)用車(chē)保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額99.872萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.572萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出98.3萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額98.872萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額99.872萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的1.57%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的98.43 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是本單位無(wú)公務(wù)車(chē)輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)納入2020年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金55萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。    

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

將2020年度《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（自選1個(gè)項(xiàng)目）進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

　　（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

　　（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

　　（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

　　（七）用事業(yè)單位基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

　　（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

　　二、支出科目

　　（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映單位的離退休人員經(jīng)費(fèi)和為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)等。

　　（二）節(jié)能環(huán)保支出：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

　　（三）資源勘探信息等支出：反映支持中小企業(yè)發(fā)展等方面的支出。

　　（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。