目 錄
第一部分 水城幼兒園概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣水城幼兒園單位概況
一、單位主要職責(zé)
大余縣水城幼兒園是學(xué)前教育學(xué)校，為大余縣教科體局管轄的二級預(yù)算單位，主要職責(zé)如下：
1.以黨的十八大精神為指針，以《幼兒園指導(dǎo)綱要》為依據(jù)，認真貫徹《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》精神，團結(jié)與帶領(lǐng)全園教職員工，立足本園實際和特點，以“愛 陽光”的教育理念，積極打造平安和諧校園、文明校園，扎實開展幼兒園工作，促進幼兒健康快樂地成長。
2.夯實常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量
（1）督促教師備好課，上好課，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（2）初步探索適合我園的“區(qū)域活動”，各班根據(jù)本班實際因地制宜創(chuàng)設(shè)區(qū)域，有計劃、有目的、有層次地投放游戲材料，根據(jù)主題的開展，創(chuàng)設(shè)互動性的區(qū)域活動，通過觀摩研討提高教師區(qū)域活動的指導(dǎo)能力。
（3）激活教研活動轉(zhuǎn)化教師教育行為。營造開放互動的教研氛圍，推動教師教育觀念切實轉(zhuǎn)變。在教研組的活動中，采用參與式、開放式的學(xué)習(xí)機制，促使教師主動的學(xué)習(xí)，互動的學(xué)習(xí)，創(chuàng)造性的學(xué)習(xí)，挖掘教師的潛力，提高教師的思考能力，讓老師們成為教研的主人。
（4）加大力度開展教學(xué)觀摩研討活動，切實保證研討的實效性。針對各年段在開展活動中遇到的問題進行研討，并繼續(xù)把“創(chuàng)造性”做為重點來進行研討，真正地讓幼兒進行創(chuàng)造性的活動。
3.重視安全工作，創(chuàng)建和諧平安校園
注重校園安全工作，制定詳細的安全工作計劃，定期檢查園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及安全工作，加大幼兒園安全宣傳力度，加強幼兒的安全意識教育，確保幼兒的身體健康和生命安全。加強保安管理制度，嚴格遵守外來人園登記制度，把好幼兒園的入門關(guān)。
4.扎實后勤管理，注重保教結(jié)合
（1）完善各項衛(wèi)生保健制度，配合園長做好保育后勤管理工作。
（2）制定一日工作細則和環(huán)境衛(wèi)生制度。督促做好餐飲具、毛巾等各項幼兒食具、用品的消毒工作，認真做好幼兒園的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持室內(nèi)外空氣流通、環(huán)境清潔，每月大掃除一次。
（3）加強教師保育隊伍建設(shè) 定期開展保育業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強保育參教的意識，提高保育質(zhì)量。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣水城幼兒園為大余縣教育科技體育局機關(guān)下屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)73人，其中：行政編制0人、全部補助事業(yè)編制73人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)73人，其中：在職人數(shù)73人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)單位人員73人、部分補助事業(yè)人員0人，自收自支事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員23人；財政補差人員0人。在校學(xué)生人，其中：高中生0人，初中生0人，小學(xué)生0人，學(xué)前教育978人，其他0人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計1107.56萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余183.42萬元，較2019年1034.04萬元增加73.52萬元，增長7.1% ；本年收入合計924.14萬元，較2019年925.43萬元減少1.29萬元，減少0.1%。主要原因是師生數(shù)基本持平。
本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財政撥款收入924.14萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1107.56萬元，其中本年支出合計838.92萬元，較2019年1034.04萬元增加73.52萬元，增長7.1%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.64萬元，較2019年183.42萬元增加85.22萬元，增加46%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出838.92萬元，占100%。項目支出0萬元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為75.85萬元，決算數(shù)為83.89萬元，完成年初預(yù)算的101.59%。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為608.55萬元，決算數(shù)為702.49萬元，完成年初預(yù)算的115.51%，主要原因是衛(wèi)生健康支出增多。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為79.706萬元，決算數(shù)為53.92萬元，完成年初預(yù)算的67.62%，主要原因是壓減開支。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.42萬元，決算數(shù)為44.38萬元，完成年初預(yù)算的136.89%。主要原因是醫(yī)保調(diào)標及人員調(diào)動。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為37.81萬元，決算數(shù)為37.66萬元，完成年初預(yù)算的99.60%。主要原因是人員調(diào)動。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出838.92萬元，其中：
（一）工資福利支出736.03萬元，較2019年714.89萬元減少21.14萬元，減少2.95%，主要原因是人員減少。
（二）商品和服務(wù)支出102.04萬元，較2019年91.87萬元增加10.17萬元，增長111%，主要原因是智慧校園建設(shè)，學(xué)生宿舍樓及綜合樓修繕。
（三）對個人和家庭補助支出0.84萬元，較2019年3.5萬元減少2.66萬元，減少76%，主要原因是助學(xué)金減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元增加萬元，增長0%，主要原因是辦公設(shè)備及信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置未更新增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.46萬元，決算數(shù)為0.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.46萬元，決算數(shù)為0.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年0.59萬元減少0.13萬元，減少22.03 %。國內(nèi)公務(wù)接待批次10次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為100人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是公務(wù)接待支出與預(yù)算相同。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：2020年無公務(wù)用車購置及運行維護費支出。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位屬非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額87.20萬元，其中：政府采購貨物支出5.52萬元、 政府采購工程支出81.68萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額87.20萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額87.20萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我校組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，整體支出績效執(zhí)行率達100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。
四、社會保障和就業(yè)支出--反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經(jīng)費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
2、公務(wù)用車運行維護費--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務(wù)接待費--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
