目 錄
第一部分 大余縣青龍鎮(zhèn)公辦幼兒園單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣青龍鎮(zhèn)公辦中心幼兒園單位概況
一、 單位主要職能
大余縣青龍鎮(zhèn)公辦中心幼兒園是學(xué)前教育學(xué)校，為大余縣教科體局管轄的二級預(yù)算單位，主要職責(zé)如下：
1.以黨的十八大精神為指針，以《幼兒園指導(dǎo)綱要》為依據(jù)，認(rèn)真貫徹《3-6歲兒童學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》精神，團(tuán)結(jié)與帶領(lǐng)全園教職員工，立足本園實(shí)際和特點(diǎn)，以“愛 陽光”的教育理念，積極打造平安和諧校園、文明校園，扎實(shí)開展幼兒園工作，促進(jìn)幼兒健康快樂地成長。
2.夯實(shí)常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量
（1）督促教師備好課，上好課，提高教育教學(xué)質(zhì)量。
（2）初步探索適合我園的“區(qū)域活動(dòng)”，各班根據(jù)本班實(shí)際因地制宜創(chuàng)設(shè)區(qū)域，有計(jì)劃、有目的、有層次地投放游戲材料，根據(jù)主題的開展，創(chuàng)設(shè)互動(dòng)性的區(qū)域活動(dòng)，通過觀摩研討提高教師區(qū)域活動(dòng)的指導(dǎo)能力。
（3）激活教研活動(dòng)轉(zhuǎn)化教師教育行為。營造開放互動(dòng)的教研氛圍，推動(dòng)教師教育觀念切實(shí)轉(zhuǎn)變。在教研組的活動(dòng)中，采用參與式、開放式的學(xué)習(xí)機(jī)制，促使教師主動(dòng)的學(xué)習(xí)，互動(dòng)的學(xué)習(xí)，創(chuàng)造性的學(xué)習(xí)，挖掘教師的潛力，提高教師的思考能力，讓老師們成為教研的主人。
（4）加大力度開展教學(xué)觀摩研討活動(dòng)，切實(shí)保證研討的實(shí)效性。針對各年段在開展活動(dòng)中遇到的問題進(jìn)行研討，并繼續(xù)把“創(chuàng)造性”做為重點(diǎn)來進(jìn)行研討，真正地讓幼兒進(jìn)行創(chuàng)造性的活動(dòng)。
3.重視安全工作，創(chuàng)建和諧平安校園
注重校園安全工作，制定詳細(xì)的安全工作計(jì)劃，定期檢查園內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生及安全工作，加大幼兒園安全宣傳力度，加強(qiáng)幼兒的安全意識(shí)教育，確保幼兒的身體健康和生命安全。加強(qiáng)保安管理制度，嚴(yán)格遵守外來人園登記制度，把好幼兒園的入門關(guān)。
4.扎實(shí)后勤管理，注重保教結(jié)合
（1）完善各項(xiàng)衛(wèi)生保健制度，配合園長做好保育后勤管理工作。
（2）制定一日工作細(xì)則和環(huán)境衛(wèi)生制度。督促做好餐飲具、毛巾等各項(xiàng)幼兒食具、用品的消毒工作，認(rèn)真做好幼兒園的環(huán)境衛(wèi)生工作，保持室內(nèi)外空氣流通、環(huán)境清潔，每月大掃除一次。
（3）加強(qiáng)教師保育隊(duì)伍建設(shè) 定期開展保育業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)保育參教的意識(shí)，提高保育質(zhì)量。
二、單位基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，大余縣青龍鎮(zhèn)公辦中心幼兒園為大余縣教育科技體育局機(jī)關(guān)下屬二級預(yù)算單位。編制人數(shù)11人，實(shí)有在職人數(shù)21人；備案制人數(shù)10人，退休人員0人；在校學(xué)生535人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì)327.77萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.48萬元，較2019年305.35萬元增加22.42萬元，增長7.34%；本年收入合計(jì)256.29萬元，較2019年287.28萬元減少30.99萬元，下降10.79%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入256.29萬元，占100.00%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)327.77萬元，其中本年支出合計(jì)227.76萬元，較2019年233.87萬元減少6.11萬元，下降2.61%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出下降；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100.01萬元，較2019年71.48萬元增加28.53萬元，增長39.91%，主要原因是資金撥付不及時(shí)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出227.76萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0萬元，占0.00%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為133.02萬元，決算數(shù)為227.76萬元，完成年初預(yù)算的171.22%。其中：
（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為106.56萬元，決算數(shù)為207.97萬元，完成年初預(yù)算的195.17%，主要原因是人員工資調(diào)標(biāo)等支出增大。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為14.11萬元，決算數(shù)為8.41萬元，完成年初預(yù)算的59.6%，主要原因是人員變動(dòng)。
（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為5.62萬元，決算數(shù)為5.38萬元，完成年初預(yù)算的95.73%。主要原因是醫(yī)保調(diào)標(biāo)及人員調(diào)動(dòng)。
（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為6.74萬元，決算數(shù)為6.01萬元，完成年初預(yù)算的89.17%。主要原因是人員調(diào)動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出227.76萬元，其中：
（一）工資福利支出95.75萬元，較2019年114.9萬元減少19.15萬元，下降16.67%，主要原因是調(diào)資及醫(yī)保、住房公積金等社保繳費(fèi)減少。
（二）商品和服務(wù)支出128.47萬元，較2019年59.4萬元增加69.07萬元，增長116.28%，主要原因是辦公、維護(hù)及培訓(xùn)費(fèi)用增加。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2019年0.024萬元減少0.024萬元，下降100 %，主要原因是獎(jiǎng)勵(lì)金減少。
（四）資本性支出3.54萬元，較2019年5.32萬元減少1.78萬元，下降33.46%，主要原因是購置辦公設(shè)備減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.46萬元，完成年初預(yù)算的76.67%，決算數(shù)較2019年0.6萬元減少0.14萬元，下降23.33%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.6萬元，決算數(shù)為0.46萬元，完成年初預(yù)算的76.67%，決算數(shù)較2019年0.6萬元減少0.14萬元，下降23.33%。國內(nèi)公務(wù)接待批次10次，國內(nèi)公務(wù)接待人次為72人次。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是壓減公務(wù)接待費(fèi)用開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：2020年無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位屬非參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用0萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元。從評價(jià)情況來看，執(zhí)行率達(dá)100%。 （二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，整體支出績效執(zhí)行率達(dá)100%，其中資金支付合格率100%，業(yè)務(wù)處理及時(shí)率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度96%。完成情況良好，自評96分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入--反映單位從同級政府財(cái)政單位取得的各類財(cái)政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、經(jīng)營收入、非同級財(cái)政撥款收入、投資收益、捐贈(zèng)收入、利息收入、租金收入以外的各項(xiàng)收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務(wù)的支出。
四、社會(huì)保障和就業(yè)支出--反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出--反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
2、商品和服務(wù)支出--反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急物資儲(chǔ)備等資本性支出。
3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助--反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出
1、因公出國（境）費(fèi)--反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)--反映單位除按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)--反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
附件1：701038大余縣青龍鎮(zhèn)公辦中心幼兒園部門決算公開表
附件2：701038大余縣青龍鎮(zhèn)公辦中心幼兒園項(xiàng)目績效自評表
