目 錄
第一部分 大余縣京州九年制學校單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣京州九年制學校單位概況
一、 單位主要職能
大余縣京州九年制學校為大余縣教科體局下二級單位，單位主要職責是：實施小學、初中義務教育，促進基礎教育發展,及小學、初中學歷教育（相關社會服務）。
1、研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
2、研究擬定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
3、管理和指導學校基礎教育工作；確保普及九年義務教育工作成果。
4、管理學校教育經費；管理學校教育經費，執行財務管理制度。
5、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作；負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
6、完成上級交辦的其他任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣京州九年制學校為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。本單位編制人數47人，實有在職人數53人，在校小學學生264人，初中生學生194人,中小學生共計458人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計747.15萬元，其中年初結轉和結余120.39萬元，較2019年737.18萬元增加9.97萬元，增長1.35%；本年收入合計626.77萬元，較2019年610.88萬元增加15.89萬元，增長2.60%，主要原因是財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入626.77萬元，占100%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計747.15萬元，其中本年支出合計656.12萬元，較2019年616.80萬元增加39.32萬元，增長6.37%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余91.03萬元，較2019年120.39萬元減少29.36萬元，減少24.39%，主要原因是工程基本完工。
本年支出的具體構成為：基本支出656.12萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為657.1萬元，決算數為714.03萬元，完成年初預算的108.66%。其中：
（一）教育支出年初預算數為402.16萬元，決算數為517.59萬元，完成年初預算的128.70%，主要原因是工程資金增加。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為91.76萬元，決算數為58.75萬元，完成年初預算的64.02%，主要原因是人員變化。
（三）衛生健康支出年初預算數為27.39萬元，決算數為42.53萬元，完成年初預算的154.89%，主要原因為人員變化及調資調標。
（四）住房保障支出年初預算數為37.23萬元，決算數為37.26萬元，完成年初預算的100%。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出656.12萬元，其中：
（一）工資福利支出541.64萬元，較2019年489.27萬元增加52.37萬元，增長10.7%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出114.17萬元，較2019年112.82萬元增加1.35萬元，增長1.20%，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.32萬元，較2019年14.70萬元減少14.38萬元，減少4493.75%，主要原因是2019年有撫恤金14.58萬元。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元增加0萬元，增加0%，主要原因是未購置辦公設備及信息網絡及軟件。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.86萬元，決算數為0.62萬元，完成年初預算的72.09%，決算數較2019年0.85萬元減少0.23萬元，下降27.06%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.86萬元，決算數為0.62萬元，完成年初預算的72.09%，決算數較2019年0.85萬元減少0.23萬元，下降27.06%。國內公務接待批次10次，國內公務接待人次為100人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
附件1：701011江西省大余縣京州九年制學校部門決算公開表
