大余縣愛國衛生運動委員會辦公室
2020年度單位決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、單位主要職能
縣愛國衛生運動委員會辦公室主要負責統籌協調縣內公共環境衛生、防病治病、病媒生物防治、健康教育工作，其主要職責如下：
1、貫徹、執行有關愛國衛生工作的法律、法規，規劃部署、協調指導、督促檢查縣內的愛國衛生工作。
2、動員社會參與愛國衛生運動；組織開展愛國衛生宣傳，制定各項衛生檢查評比考核辦法和標準。
3、開展除“四害”達標活動，組織、制定、實施全街除“四害”方案，檢查、管理、規范全街除“四害”工作，協調有關單位制定對防治疾病、重大疫情、中毒事故、突發事件和防范措施及應急對策；防止各種傳染病和鼠疫傳播疾病的發生和流行，確保人民身體健康。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：大余縣愛國衛生運動委員會辦公室。
本單位2020年年末實有人數5人，其中在職人員5人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數0人。
第二部分 2020年度單位決算表
（詳見附表）
第三部分 2020年度愛衛辦決算情況說明
一、收入決算情況說明
愛衛辦2020年度收入總計3萬元，其中年初結轉和結余1.5 萬元，較2019年增加0.6萬元，增長66.67%；本年收入合計1.5萬元，較2019年減少0.37萬元，下降19.79 %，主要原因是：財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1.5萬元，占100 %；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本級2020年度支出總計3萬元，其中本年支出合計1.5萬元，較2019年增加 0.23萬元，增長8.3%，主要原因是醫療設備增加，藥品及醫用耗材費用上升；年末結轉和結余1.5萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %。 主要原因是：按計劃的完成年度工作。
本年支出的具體構成為：基本支出 1.5萬元，占100%；項目支出 0萬元，占0 %；經營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為 1.5萬元，決算數為 1.5萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）社會保障和就業支出年初預算數為 0萬元，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是：按計劃的完成年度工作。
（二）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為1.5萬元，決算數為 1.5萬元，完成年初預算的 100%。主要原因是：按計劃的完成年度工作。
（三）城鄉社區支出年初預算數為0萬，決算數為 0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是：按計劃的完成年度工作。
（四）住房保障支出年初預算數為0萬，決算數為0萬元，完成年初預算的0%。主要原因是：按計劃的完成年度工作。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1.5萬元，其中：
（一）工資福利支出1.5萬元，較2019年增加0.23萬元，增長18.11%，主要原因是人員工資調整。
（二）商品和服務支出0萬元，較2019年增加 0萬元。
（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年減少0萬元，下降0%。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0%。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的 %，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此工作需要。決算數較年初預算數增加的主要原因是本單位無此工作需要。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為本單位無此工作需要。
（二）公務接待費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此工作需要。決算數較年初預算數增加的主要原因是本單位無此工作需要。全年國內公務接待0批，累計接待0人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要原因為本單位無此工作需要。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此工作需要。全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是：本單位無此工作需要。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無此工作需要。年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數增加的主要原因是本單位無此工作需要。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬于非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出 0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（各單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2020年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日，本單位（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金 29萬元。
組織對 “全國衛生城市復審”1個項目開展了單位評價，涉及一般公共預算支出29萬元，政府性基金預算支出 0萬元。從評價情況來看，愛衛辦較好地完成了全縣衛生健康工作任務。每萬人口全科醫生數逐年提高，公共衛生安全事件明顯下降，每千人口執業（助理）醫師數、每千常住人口醫院床位數等關鍵指標高于全省平均水平，群眾就醫便利程度逐年提高，群眾滿意度提升。
（二）單位決算中項目績效自評結果。2020年度縣級單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》（見附件）。
我單位今年在單位決算中反映全國衛生城市復審項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據年初設定的績效目標，全國衛生城市復審績效自評得分為 95分。項目全年預算數為 29 萬元，執行率為29萬元，完成預算的 100 %。項目績效目標完成情況：一是國家衛生縣城指標100%通過；二是社會穩定水平和服務對象滿意度逐年提高。發現的問題及原因：一是社會文明程度有待進一步加強；下一步改進措施：加緊對項目的跟進，擴大宣傳教育。
（三）單位評價項目績效評價結果。
單位評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指財政當年撥付的資金。
二、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
三、其它收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等經外的各項收入。
四、結余分配：指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
五、年末結轉和結余：指單位按照有關規定結轉到繼續使用的資金或項目已完成等產生的結余資金。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
七、項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
八、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
九、“三公”經費：指縣級單位用財政撥款因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
十、機關運行經費：為保障單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用運行維護費以及其他費用。
衛生系統各單位的“三公”經費全年支出未超過預算，與上級規定的未超出支出范圍。
衛生系統運行支出與年初預算相符，與去年資金額度相符，與上級規定的未超出支出范圍。
