目 錄
第一部分 大余縣左拔鎮九年制學校概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣左拔鎮九年制學校單位概況
一、 單位主要職能
大余縣左拔鎮九年制學校為大余縣教科體局下二級單位。單位主要職責是：實施九年義務教育，促進基礎教育發展,及小學、初中學歷教育、相關社會服務。主要職責如下：
1.有效推動鄉村教育振興發展。嚴格執行國家學生資助政策，鞏固“控輟保學”成果。統籌規劃布局農村基礎教育學校，通過升等創優、示范引領、課程改革等措施不斷提升鄉鎮學前教育服務水平，大力改善義務教育薄弱學校基本辦學條件，加強寄宿制學校建設，保障學生就近享受有質量的教育，實現鄉村教育事業優先發展，有效銜接鄉村振興。
2.有序推進“縣管校聘”改革。精心制定“縣管校聘”管理體制改革具體實施方案和辦法，并在今年暑期開始實施，優化教師資源配置，促進教師合理流動，破解教師職業倦怠難題。
3.著力提高教育教學質量。結合教育評價改革，抓好教學常規，立足片區教研，加強校際互動協作，發揮城區學校和骨干教師的輻射帶頭作用，通過名師工作室、青藍工程等途徑不斷提升教師專業素養，有效落實立德樹人根本任務，努力辦好人民滿意教育。
4.廣泛開展黨史學習教育。召開全縣教育系統黨史學習動員會議，廣泛開展黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史宣傳教育，充分利用我縣紅色革命資源，高質量高標準完成黨史學習教育各項任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣左拔鎮九年制學校為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數44人，其中：全部補助事業編制44人；實有在職人數49人，包括全部補助事業單位人員41人、非編教師數8人；退休人員28人；財政補差人員30人。在校學生326人，其中：初中生117人，小學生209人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計687.52萬元，其中年初結轉和結余55.14萬元，較2019年618.97萬元增加68.55萬元，增長11.07%；本年收入合計632.38萬元，較2019年595.40萬元增加36.98萬元，增長6.21%，主要原因是財政撥款收入增加。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入632.38萬元，占100%，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計687.52萬元，其中本年支出合計648.01萬元，較2019年563.83萬元增加123.69萬元，增長21.94%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余39.51萬元，較2019年55.14萬元減少15.63萬元，減少28.35%，主要原因是資金撥付較及時。
本年支出的具體構成為：基本支出648.01萬元，占100%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為608.89萬元，決算數為648.01萬元，完成年初預算的106.42%。其中：
（一）教育支出年初預算數為350.60萬元，決算數為393.33萬元，完成年初預算的112.19%，主要原因是人員支出增大。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為185.67萬元，決算數為167.53萬元，完成年初預算的90.23%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為38.59萬元，決算數為55.14萬元，完成年初預算的143.41%，主要原因是醫保調基和人員調動。
（四）住房保障支出年初預算數為34.03萬元，決算數為31.81萬元，完成年初預算的93.48%，主要原因是人員調動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出648.01萬元，其中：
（一）工資福利支出488.70萬元，較2019年387.99萬元增加100.71萬元，增長25.96%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出39.22萬元，較2019年45.16萬元減少5.94萬元，減少13.15%，主要原因是辦公、維護及培訓費用減少。
（三）對個人和家庭補助支出120.09萬元，較2019年129.69萬元減少9.6萬元，減少7.40 %，主要原因是退休人員減少。
（四）資本性支出0.00萬元，較2019年0.99萬元減少0.99萬元，減少100%，主要原因是辦公設備及信息網絡及軟件購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.92萬元，決算數為0.33萬元，完成年初預算的35.88%，決算數較2019年0.39萬元減少0.06萬元，下降15.38 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0.00萬元，決算數為 0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數較2019年增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為0.92萬元，決算數為0.33萬元，完成年初預算的35.88%，決算數較2019年0.39萬元減少0.06萬元，下降15.38 %。國內公務接待批次6次，國內公務接待人次為55人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，其中公務用車購置年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數較2019年增加0.00萬元，增長0.00%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0.00萬元，決算數為0.00萬元，完成預算的0.00%，決算數較2019年增加0.00萬元，增長0.00%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、 政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0.00萬元。從評價情況來看，執行率達100%。 （二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
