目    錄  

第一部分  大余縣左拔鎮公辦中心幼兒園概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

  七、政府采購支出情況說明

  八、國有資產占用情況說明

  九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 第一部分  大余縣左拔鎮公辦中心幼兒園概況

一、 單位主要職能

大余縣左拔鎮公辦中心幼兒園是學前教育學校，為大余縣教科體局管轄的二級預算單位，主要職責如下：

1.以黨的十八大精神為指針，以《幼兒園指導綱要》為依據，認真貫徹《3-6歲兒童學習與發展指南》精神，團結與帶領全園教職員工，立足本園實際和特點，以“愛 陽光”的教育理念，積極打造平安和諧校園、文明校園，扎實開展幼兒園工作，促進幼兒健康快樂地成長。

2.夯實常規管理，提高教學質量

（1）督促教師備好課，上好課，提高教育教學質量。

（2）初步探索適合我園的“區域活動”，各班根據本班實際因地制宜創設區域，有計劃、有目的、有層次地投放游戲材料，根據主題的開展，創設互動性的區域活動，通過觀摩研討提高教師區域活動的指導能力。

（3）激活教研活動轉化教師教育行為。營造開放互動的教研氛圍，推動教師教育觀念切實轉變。在教研組的活動中，采用參與式、開放式的學習機制，促使教師主動的學習，互動的學習，創造性的學習，挖掘教師的潛力，提高教師的思考能力，讓老師們成為教研的主人。

（4）加大力度開展教學觀摩研討活動，切實保證研討的實效性。針對各年段在開展活動中遇到的問題進行研討，并繼續把“創造性”做為重點來進行研討，真正地讓幼兒進行創造性的活動。

3.重視安全工作，創建和諧平安校園

 注重校園安全工作，制定詳細的安全工作計劃，定期檢查園內環境衛生及安全工作，加大幼兒園安全宣傳力度，加強幼兒的安全意識教育，確保幼兒的身體健康和生命安全。加強保安管理制度，嚴格遵守外來人園登記制度，把好幼兒園的入門關。

4.扎實后勤管理，注重保教結合 

（1）完善各項衛生保健制度，配合園長做好保育后勤管理工作。

（2）制定一日工作細則和環境衛生制度。督促做好餐飲具、毛巾等各項幼兒食具、用品的消毒工作，認真做好幼兒園的環境衛生工作，保持室內外空氣流通、環境清潔，每月大掃除一次。

（3）加強教師保育隊伍建設 定期開展保育業務學習，增強保育參教的意識，提高保育質量。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，大余縣左拔鎮公辦中心幼兒園為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數9人，實有在職人數10人；備案制人數1人，退休人員0人；在校學生108人。

第二部分   2020年度單位決算表

詳見附件1

     第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計126.96萬元，其中年初結轉和結余15.77萬元，較2019年109.06萬元增加17.9萬元，增長16.41%；本年收入合計111.19萬元，較2019年96.54萬元增加14.65萬元，增長11.52%，主要原因是財政撥款收入增加。

本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入111.19萬元，占100%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計126.96萬元，其中本年支出合計106.46萬元，較2019年109.06萬元增加17.9萬元，增長16.41%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余20.5萬元，較2019年15.77萬元增加4.73萬元，增加29.99%，主要原因是資金撥付不及時。

本年支出的具體構成為：基本支出106.46萬元，占100%；項目支出0萬元。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為80.91萬元，決算數為106.46萬元，完成年初預算的131.58%。其中：

（一）教育支出年初預算數為60.21萬元，決算數為90.29萬元，完成年初預算的149.96%，主要原因是人員工資調標等支出增大。

（二）社會保障和就業支出年初預算數為11.19萬元，決算數為6.94萬元，完成年初預算的62.02%，主要原因是人員變動。

（三）衛生健康支出年初預算數為4.14萬元，決算數為4.25萬元，完成年初預算的102.66%。主要原因是醫保調標及人員調動。

（四）住房保障支出年初預算數為5.36萬元，決算數為4.97萬元，完成年初預算的92.72%。主要原因是人員調動。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出106.46萬元，其中：

（一）工資福利支出69.76萬元，較2019年59.65萬元增加10.11萬元，增長16.95%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。

（二）商品和服務支出36.51萬元，較2019年33.58萬元增加2.93萬元，增長8.73%，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出0.184萬元，較2019年0.054萬元增加0.13萬元，增長240.74 %，主要原因是獨生子女費增加。

（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元減少0萬元，減少0.00%，主要原因是未新購辦公設備及信息網絡及軟件。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.35萬元，決算數為0.24萬元，完成年初預算的68.57%，決算數較2019年0.35萬元減少0.11萬元，下降31.43 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數為0.35萬元，決算數為0.24萬元，完成年初預算的68.57%，決算數較2019年0.35萬元減少0.11萬元，下降31.43 %。國內公務接待批次6次，國內公務接待人次為43人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。  

 （二）單位決算中項目績效自評結果。              

我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。                

第四部分  名詞解釋

 一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。

二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。

三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。

四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。

五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。

六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

七、機關運行經費支出：

1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。

3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。

八、“三公”經費支出

1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

附件1：701039大余縣左拔鎮公辦中心幼兒園部門決算公開表

附件2：701039大余縣左拔鎮公辦中心公辦園項目績效自評表