目 錄
第一部分 大余縣池江中學概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣池江中學單位概況
一、 單位主要職能
大余縣池江中學是中小學義務教育學校，為大余縣教科體局管轄的二級預算單位，主要職責如下：
1、研究擬定全校教育發展戰略法，貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法規。
2、研究擬定學校發展規劃和年度計劃，組織實施教育體制和辦學體制改革。
3、管理和指導學校基礎教育工作，確保普及九年義務教育工作成果。
4、管理學校教育經費，嚴格執行中小學財務管理制度。
5、負責和指導學校教職工的思想政治工作，規劃學校品德教育、體育衛生教育、藝術教育和國防教育工作，負責做好社會治安綜合治理及安全保衛工作。
6、完成上級交辦的其他任務。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣池江中學為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數172人，實有在職人數167人；在校學生2511人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計2047萬元，其中年初結轉和結余350.50萬元，較2019年1958.26萬元增加88.74萬元，增長4.53%；本年收入合計1696.48萬元，較2019年1753.22萬元減少56.74萬元，下降3.23%，主要原因是財政撥款收入減少。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入1696.48萬元，占100.00%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0.00%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計2047萬元，其中本年支出合計1840.02萬元，較2019年1958.26萬元增加88.74萬元，增長4.53%，主要原因是上年結轉結余支出增加；年末結轉和結余206.99萬元，較2019年350.53萬元減少143.54萬元，下降40.95%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構成為：基本支出1840.02萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1704.21萬元，決算數為1840.02萬元，完成年初預算的107.97%。其中：
（一）教育支出年初預算數為1259.85萬元，決算數為1425.12萬元，完成年初預算的113.12%。主要原因是人員支出增大。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為245.16萬元，決算數為196.63萬元，完成年初預算的80.20%，主要原因是人員變動。
（三）衛生健康支出年初預算數為83.19萬元，決算數為111.20萬元，完成年初預算的133.67%。主要原因是醫保調標及人員調動。
（四）住房保障支出年初預算數為116.01萬元，決算數為107.06萬元，完成年初預算的92.29%。主要原因是人員調動。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1840.02萬元，其中：
（一）工資福利支出1521.16萬元，較2019年1437.73萬元增加83.43萬元，增長5.80%，主要原因是調資及醫保、住房公積金等社保繳費增加。
（二）商品和服務支出289.83萬元，較2019年118.06萬元增加171.77萬元，增長145.49%，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出29.03萬元，較2019年51.94萬元減少22.91萬元，下降44.11%，主要原因是撫恤金支出減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年0萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是辦公設備及信息網絡及軟件購置未更新增加。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為2.02萬元，決算數為2.01萬元，完成年初預算的99.50%，決算數較2019年2.43萬元減少0.42萬元，下降17.28%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為2.02萬元，決算數為2.01萬元，完成年初預算的99.50%，決算數較2019年2.43萬元減少0.42萬元，下降17.28%。國內公務接待批次26次，國內公務接待人次為248人次。決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額9.84萬元，其中：政府采購貨物支出9.84萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額9.84萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
