目 錄
第一部分 大余縣東門幼兒園單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣東門幼兒園單位概況
一、 單位主要職能
大余縣東門幼兒園是學前教育學校，為大余縣教科體局管轄的二級預算單位，主要職責如下：
1.以黨的十八大精神為指針，以《幼兒園指導綱要》為依據，認真貫徹《3-6歲兒童學習與發展指南》精神，團結與帶領全園教職員工，立足本園實際和特點，積極打造平安和諧校園、文明校園，扎實開展幼兒園工作，促進幼兒健康快樂地成長。
2.夯實常規管理，提高教學質量
（1）督促教師備好課，上好課，提高教育教學質量。
（2）初步探索適合我園的“區域活動”，各班根據本班實際因地制宜創設區域，有計劃、有目的、有層次地投放游戲材料，根據主題的開展，創設互動性的區域活動，通過觀摩研討提高教師區域活動的指導能力。
（3）激活教研活動轉化教師教育行為。營造開放互動的教研氛圍，推動教師教育觀念切實轉變。在教研組的活動中，采用參與式、開放式的學習機制，促使教師主動的學習，互動的學習，創造性的學習，挖掘教師的潛力，提高教師的思考能力，讓老師們成為教研的主人。
（4）加大力度開展教學觀摩研討活動，切實保證研討的實效性。針對各年段在開展活動中遇到的問題進行研討，并繼續把“創造性”做為重點來進行研討，真正地讓幼兒進行創造性的活動。
3.重視安全工作，創建和諧平安校園
注重校園安全工作，制定詳細的安全工作計劃，定期檢查園內環境衛生及安全工作，加大幼兒園安全宣傳力度，加強幼兒的安全意識教育，確保幼兒的身體健康和生命安全。加強保安管理制度，嚴格遵守外來人園登記制度，把好幼兒園的入門關。
4. 扎實后勤管理，注重保教結合
（1）完善各項衛生保健制度，配合園長做好保育后勤管理工作。
（2）制定一日工作細則和環境衛生制度。督促做好餐飲具、毛巾等各項幼兒食具、用品的消毒工作，認真做好幼兒園的環境衛生工作，保持室內外空氣流通、環境清潔，每月大掃除一次。
（3）加強教師保育隊伍建設 定期開展保育業務學習，增強保育參教的意識，提高保育質量。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，大余縣東門幼兒園為大余縣教育科技體育局機關下屬二級預算單位。編制人數70人，實有在職人數66人,退休教師17人，在校學生815人。
第二部分 2020年度單位決算表
詳見附件1
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計903.45萬元，其中年初結轉和結余59.51萬元，較2019年748.36萬元增加155.09萬元，增加20.73%；本年收入合計843.94萬元，較2019年682.99萬元增加160.95萬元，增加23.57%，主要原因是人員變動。
本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入843.94萬元，占93.41%，政府性基金預算財政撥款收入0萬元。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計903.45萬元，其中本年支出合計634.77萬元，較2019年748.36萬元增加155.09萬元，增加20.72%，主要原因是上年結轉結余支出減少；年末結轉和結余268.68萬元，較2019年59.52萬元增加209.16萬元，增加351.41%，主要原因是資金撥付不及時。
本年支出的具體構成為：基本支出634.77萬元，占70.26%；項目支出0元。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1569.55萬元，決算數為634.77萬元，完成年初預算的40.44%。其中：
（一）一般公共服務支出未在年初預算數中單獨列支，決算數為0元。
（二）教育支出年初預算數為1460.19萬元，決算數為476.71萬元，完成年初預算的32.65%，主要原因是人員變動及工程縮減等。
（三）社會保障和就業支出年初預算數為63.62萬元，決算數為92.79萬元，完成年初預算的145.85%，主要原因是人員變動。
（四）衛生健康支出年初預算數為15.59萬元，決算數為34.95萬元，完成年初預算的224.18%。主要原因是人員變動。
（五）城鄉社區支出未在年初預算中單獨列支，決算數為0元。
（六）農林水支出未在年初預算中單獨列支，決算數為0元。
（七）住房保障支出年初預算數為30.15萬元，決算數為30.31萬元，完成年初預算的100.53%。
（八）其他支出未在年初預算中單獨列支，決算數為0元。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出634.77萬元，其中：
（一）工資福利支出472.12萬元，較2019年477.90萬元減少5.78萬元，減少1.21%，主要原因是人員調動工資調整等。
（二）商品和服務支出162.17萬元，較2019年146.9萬元增加15.27萬元，增加10.39%，主要原因是辦公、維護及培訓費用增加。
（三）對個人和家庭補助支出0.48萬元，較2019年1.32元減少0.84萬元，減少63.64%，主要原因是當年獨生子女費減少。
（四）資本性支出0萬元，較2019年8.73元減少8.73萬元，減少100%。主要原因是辦公設備及信息網絡及軟件購置減少。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0.24萬元，決算數為0.19萬元，完成年初預算的79.17%，決算數較2019年0.24萬元減少0.05萬元，下降20.83%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：2020年無因公出國（境）支出，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務接待費支出年初預算數為2萬元，決算數為2萬元，完成年初預算的100%，決算數較2019年2.8萬元減少0.8萬元，決算數較年初預算數減少的主要原因是壓減公務接待費用開支。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。全年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，完成預算的0%，決算數較2019年增加0萬元，增長0%。本單位無公務用車，年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算數持平，主要原因是：2020年無公務用車購置及運行維護費支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位屬非參公事業單位，無機關運行經費。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額40.92萬元，其中：政府采購貨物支出40.92萬元、 政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額40.92萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額40.92萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產占用0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，共涉及資金0萬元。從評價情況來看，執行率達100%。
（二）單位決算中項目績效自評結果。
我單位今年在縣級單位決算中反映整體支出績效，自評綜述：根據年初設定的績效目標，整體支出績效執行率達100%，其中資金支付合格率100%，業務處理及時率100%，資金涉及對象滿意度100%，群眾滿意度98%。完成情況良好，自評98分。具體見附表。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入--反映單位從同級政府財政單位取得的各類財政撥款。
二、其他收入--反映單位取得的除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入、非同級財政撥款收入、投資收益、捐贈收入、利息收入、租金收入以外的各項收入。
三、教育支出--反映政府提供教育服務的支出。
四、社會保障和就業支出--反映政府在社會保障與就業方面的支出。
五、城鄉社區支出--反映政府城鄉社區事務支出。
六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。
七、機關運行經費支出：
1、工資福利支出--反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2、商品和服務支出--反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰略性和應急物資儲備等資本性支出。
3、對個人和家庭的補助--反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出--反映各單位安排的資本性支出。
八、“三公”經費支出
1、因公出國（境）費--反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
2、公務用車運行維護費--反映單位除按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
3、公務接待費--反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
