本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2791.66萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3745.81萬(wàn)元，決算數(shù)為3745.81 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 177.46萬(wàn)元，決算數(shù)為177.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為2412.38萬(wàn)元，決算數(shù)為 2412.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為171.67萬(wàn)，決算數(shù)為 171.67 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為29.85萬(wàn)，決算數(shù)為29.85 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2619.99萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出406.09萬(wàn)元，較2019年減少7.21萬(wàn)元，下降1.74%，主要原因是人員退休。

（二）商品和服務(wù)支出2069.17萬(wàn)元，較2019年增加 1281.01萬(wàn)元，主要原因是：疫情期間辦公費(fèi)用、專(zhuān)業(yè)材料費(fèi)增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出144.73萬(wàn)元，較2019年減少10.95萬(wàn)元，下降7.03%，主要原因是：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，決算數(shù)為20.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.21%，決算數(shù)較2019年增加 8.99萬(wàn)元，增長(zhǎng) 80.2%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %.

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，決算數(shù)為 20.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.21%，決算數(shù)較2019年增加8.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)80.2%，主要原因是疫情期間費(fèi)用增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 224批，累計(jì)接待 5048人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為 0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2069.17萬(wàn)元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1281.01萬(wàn)元，主要原因是：疫情防控期間費(fèi)用增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額1.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 1.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.06萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100 %。（各單位公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2020年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目 15個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  4378.59萬(wàn)元。    

組織對(duì)“基本藥物補(bǔ)助”、“公共衛(wèi)生均等化”“健康扶貧”“計(jì)劃生育利益導(dǎo)向”等 15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出4378.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，衛(wèi)健本級(jí)較好地完成了全縣衛(wèi)生健康工作任務(wù)。每萬(wàn)人口全科醫(yī)生數(shù)逐年提高，公共衛(wèi)生安全事件明顯下降，每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)、每千常住人口醫(yī)院床位數(shù)等關(guān)鍵指標(biāo)高于全省平均水平，群眾就醫(yī)便利程度逐年提高，群眾滿(mǎn)意度提升。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2020年度縣級(jí)單位決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》（見(jiàn)附件）。

我單位今年在單位決算中反映計(jì)劃生育利益導(dǎo)向項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，計(jì)劃生育利益導(dǎo)向項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 90分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為 995.08 萬(wàn)元，執(zhí)行率為995.08 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是符合條件申報(bào)對(duì)象覆蓋率100%；二是社會(huì)穩(wěn)定水平和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度逐年提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是獎(jiǎng)勵(lì)和扶持資金到位率不及時(shí)；下一步改進(jìn)措施：加緊對(duì)項(xiàng)目的跟進(jìn)，提高資金到位率。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

單位評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

三、其它收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等經(jīng)外的各項(xiàng)收入。

四、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到繼續(xù)使用的資金或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

七、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi)：指縣級(jí)單位用財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

衛(wèi)生系統(tǒng)各單位的“三公”經(jīng)費(fèi)全年支出未超過(guò)預(yù)算，與上級(jí)規(guī)定的未超出支出范圍。

衛(wèi)生系統(tǒng)運(yùn)行支出與年初預(yù)算相符，與去年資金額度相符，與上級(jí)規(guī)定的未超出支出范圍。

大余縣衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)（決算公開(kāi)表）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告