目 錄
第一部分 大余縣糧食流通服務(wù)中心單位本級(jí)概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣糧食流通服務(wù)中心單位本級(jí)概況
一、單位主要職能
（一）保障全縣救災(zāi)、部隊(duì)、應(yīng)急等政策性糧油供應(yīng)；在重大自然災(zāi)害、重大疫情或其它突發(fā)事件引起糧油供應(yīng)市場異常波動(dòng)時(shí)，參與縣糧食應(yīng)急預(yù)案的啟動(dòng)和組織實(shí)施；指導(dǎo)縣國有糧食企業(yè)做好政策性糧食收購工作。
（二）負(fù)責(zé)提出縣糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)建設(shè)規(guī)劃的建議并指導(dǎo)實(shí)施；實(shí)施全縣國有糧食企業(yè)的倉儲(chǔ)管理，做好糧食倉儲(chǔ)設(shè)施與設(shè)備的登記、統(tǒng)計(jì)。
（三）負(fù)責(zé)政府各級(jí)儲(chǔ)備糧庫存管理、國家臨時(shí)存儲(chǔ)糧庫存管理，確保儲(chǔ)存安全、質(zhì)量良好、數(shù)量真實(shí)。建立健全糧食庫存管理規(guī)章制度，規(guī)范糧食儲(chǔ)存操作行為，推廣應(yīng)用儲(chǔ)糧新科技、新工藝、新設(shè)備，確保原糧質(zhì)量安全衛(wèi)生。
（四）負(fù)責(zé)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)。
（五）提出糧食流通產(chǎn)業(yè)化政策建議，建立糧食購銷協(xié)作制度，培植糧食加工龍頭企業(yè)，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展。負(fù)責(zé)建立糧油流通服務(wù)組織，加強(qiáng)行業(yè)自律，協(xié)調(diào)部門配合，密切生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費(fèi)者之間的關(guān)系，開展行業(yè)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)的推介、交流與協(xié)作，提升糧食流通產(chǎn)業(yè)水平。
（六）負(fù)責(zé)國有糧食企業(yè)的管理、改革、發(fā)展和穩(wěn)定工作，組織實(shí)施重組、并購、拍賣、股份制改造等改革，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值。
（七）負(fù)責(zé)擬定糧油市場培育發(fā)展政策建議，構(gòu)筑大流通、大市場格局，培優(yōu)培強(qiáng)糧食流通產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，夯實(shí)糧食安全、糧食高效基礎(chǔ)。
（八）負(fù)責(zé)縣糧油質(zhì)量保障體系建設(shè)和糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理；組織開展糧食質(zhì)量調(diào)查和品質(zhì)測報(bào)工作；做好市場領(lǐng)域糧油及其制品的質(zhì)量監(jiān)測、價(jià)格監(jiān)測，確保縣內(nèi)糧食安全。
（九）監(jiān)管全縣國有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)工作， 監(jiān)督縣國有糧食企業(yè)貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)制度和企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法；負(fù)責(zé)審核匯總縣國有糧食企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表；協(xié)助監(jiān)管糧食風(fēng)險(xiǎn)基金的使用；協(xié)調(diào)儲(chǔ)備糧等政策性糧食信貸資金的供應(yīng)、補(bǔ)貼的結(jié)算；負(fù)責(zé)對(duì)縣糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)的監(jiān)管。
（十）完成縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是大余縣糧食流通服務(wù)中心。
本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員17人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2020年度單位決算表
2020年度單位決算公開表（十張表）見（附件1）
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計(jì)909.78萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余140.4萬元，較2019年增加減少3.19萬元，下降0.35%；本年收入合計(jì)769.38萬元，較2019年減少37.57萬元，下降4.67%，主要原因是：縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換量減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入750.12萬元，占97%；事業(yè)收入19.26萬元，占3 %；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計(jì)909.78萬元，其中本年支出合計(jì) 418.21萬元，較2019年減少354.36萬元，下降46%，主要原因是：縣級(jí)儲(chǔ)備糧輪換量減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余491.57萬元，較2019年增加351.17萬元，增長250%，主要原因是：資金撥款集中年末及下一年初，有些開支未能及時(shí)支付。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出147.05萬元，占35%；項(xiàng)目支出271.16萬元，占65%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為418.21萬元，決算數(shù)為418.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為25.23萬元，決算數(shù)為23.61萬元，完成年初預(yù)算的93.57%，主要原因是與預(yù)算持平。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為10.81萬元，決算數(shù)為10.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是與預(yù)算持平。
（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.49萬元，決算數(shù)為4.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是與預(yù)算持平。
（四）糧油物資儲(chǔ)備支出年初預(yù)算數(shù)為377.68萬元，決算數(shù)為377.68萬元，主要原因是與預(yù)算持平。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出416.49萬元，其中：
（一）工資福利支出70.6萬元，較2019年減少3.87萬元，下降5%，主要原因是：2019年12月，1名職員退休。
（二）商品和服務(wù)支出326.82萬元，較2019年減少337.96萬元，下降50%，主要原因是儲(chǔ)備糧輪換數(shù)量減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出19.06萬元，較2019年增加減少4.39萬元，增長下降4.39%，主要原因是：遺屬人員病故。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年無資本性支出安排。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.7萬元，決算數(shù)為0.54萬元，完成預(yù)算的77%，決算數(shù)較2019年增加0.2萬元，增長59%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無因公出國（境）安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無因公出國（境）安排。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為無因公出國（境）安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.7萬元，決算數(shù)為0.54萬元，完成預(yù)算的77%，決算數(shù)較2019年增加0.2萬元，增長59%，主要原因是接待人數(shù)較去年多19人。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待 7批，累計(jì)接待56人次，其中外事接待7批，累計(jì)接待56人次，主要為業(yè)務(wù)往來。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是無公務(wù)用車購置安排，全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是無公務(wù)用車。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額459.7846萬元，其中：政府采購貨物支出359.28萬元、政府采購工程支出100.5046萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額359.28萬元，占政府采購支出總額的78.14%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.5046萬元，占政府采購支出總額的21.86%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金271.16萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的65%。
組織對(duì)“縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息及費(fèi)用補(bǔ)貼”1個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出271.16萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，從評(píng)價(jià)情況來看，中心本次項(xiàng)目資金管理使用狀況良好，單位的財(cái)務(wù)管理制度健全，執(zhí)行嚴(yán)格有效。
組織對(duì)“糧食流通服務(wù)中心”1個(gè)單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出418.21萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，糧食流通服務(wù)中心實(shí)際發(fā)生支出的會(huì)計(jì)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范，各種會(huì)計(jì)核算資料完整；資金的使用合規(guī)合法，專款專用，實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途相符，符合有關(guān)財(cái)經(jīng)制度及管理辦法的相關(guān)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律與挪用專項(xiàng)資金等現(xiàn)象的發(fā)生。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級(jí)部門決算項(xiàng)目績效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》進(jìn)行公開。）
我單位今年在部門決算中反映“縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息及費(fèi)用補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“縣級(jí)儲(chǔ)備糧利息及費(fèi)用補(bǔ)貼”項(xiàng)目績效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為271.16萬元，執(zhí)行數(shù)為271.16萬元，完成預(yù)算的100%。
項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：2020年縣財(cái)政撥入縣級(jí)儲(chǔ)備糧補(bǔ)貼271.16萬元，全部用于縣儲(chǔ)糧保管費(fèi)用、利息、輪換費(fèi)用，保障了我縣軍需民食、維護(hù)了正常的社會(huì)和生活秩序。
發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。
（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，通過整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系評(píng)分表的評(píng)價(jià)總分為92.48分，等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為良好。全年預(yù)算數(shù)418.21萬元；完成支出418.21萬元，完成預(yù)算的100%。
江西省大余縣糧食流通服務(wù)中心2020年支出績效自評(píng)表及自評(píng)報(bào)告（見附件2）
第四部分 名詞解釋
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（二）糧油物資儲(chǔ)備支出糧油事務(wù)一般行政管理事務(wù)（2220102）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）糧油物資儲(chǔ)備支出糧油事務(wù)事業(yè)運(yùn)行（2220150）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位、后勤中心等附屬單位。
（四）公務(wù)接待費(fèi)（30217）：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障本單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
