目 錄
第一部分 大余縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會本級概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府行政服務(wù)中心管理委員會單位概況
一、單位主要職能
（一）為縣本級部門單位進(jìn)入行政服務(wù)中心統(tǒng)一辦理、聯(lián)合辦理、集中辦理行政服務(wù)事項(xiàng)進(jìn)行管理和協(xié)調(diào)；
（二）制定行政服務(wù)中心的管理制度并監(jiān)督檢查；
（三）為進(jìn)駐各工作窗口辦理行政服務(wù)事項(xiàng)提供服務(wù)；
（四）對辦理行政服務(wù)事項(xiàng)的質(zhì)量、效率及涉及的收費(fèi)進(jìn)行監(jiān)督；受理與此相關(guān)的各種投訴和舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理由此產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（五）對窗口工作人員進(jìn)行管理、培訓(xùn)和考核；
（六）對縣直、駐縣部門（單位）設(shè)立的專業(yè)辦事大廳及分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、工作協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查和統(tǒng)一考核；
（七）指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)民服務(wù)中心工作；
（八）根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，制定或參與制定我縣招標(biāo)投標(biāo)交易相關(guān)管理辦法；負(fù)責(zé)審定招標(biāo)投標(biāo)活動中的各項(xiàng)交易規(guī)則和制度；負(fù)責(zé)縣本級招標(biāo)投標(biāo)市場管理和監(jiān)督；
（九）負(fù)責(zé)對縣招標(biāo)投標(biāo)中心的監(jiān)管，對縣招標(biāo)投標(biāo)中心組織的各類招標(biāo)投標(biāo)交易活動實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督；
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)交易行政管理部門履行有關(guān)職能；
（十一）受理招標(biāo)投標(biāo)交易中的各種投訴舉報(bào)，協(xié)調(diào)處理招標(biāo)投標(biāo)交易活動產(chǎn)生的爭議和糾紛；
（十二）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招標(biāo)投標(biāo)市場管理工作，對招標(biāo)投標(biāo)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
（十三）負(fù)責(zé)縣本級行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易的信息化（網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站）建設(shè)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)全縣行政審批和招標(biāo)投標(biāo)交易工作的有關(guān)數(shù)據(jù)和信息。
（十四）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是人秘股、行政服務(wù)和招投標(biāo)交易監(jiān)督管理股、信息管理股。
2020年年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員3人；年末其他人員42人；
第二部分 2020年度單位決算表
此表為空表
此表為空表
第三部分 2020年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年度收入總計(jì)1043.6萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余115.1萬元，較2019年增加651.01萬元，增長165.8 %；本年收入合計(jì)928.5萬元，較2019年增加636.02萬元，增長343.54%，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目實(shí)施增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入314.4萬元，占34%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入544.3萬元，占59%；其他收入 69.8萬元，占7%。
二、支出決算情況說明
2020年度支出總計(jì)1043.6萬元，其中本年支出合計(jì) 764.6萬元，較2019年增加487.1萬元，增長175.5%，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目實(shí)施增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出 ；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279萬元，較2019年增加163.9萬元，增長142.4 %，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目實(shí)施增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出764.6萬元，占100 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為243.52萬元，決算數(shù)為701.59萬元，完成年初預(yù)算的288 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為228.82萬元，決算數(shù)為311.53萬元，完成年初預(yù)算的136%，主要原因是：運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為11.06萬元，決算數(shù)為8.12萬元，完成年初預(yù)算的73%，主要原因是：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元，決算數(shù)為5.37萬元，完成年初預(yù)算的122%，主要原因是：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為370.87萬元，主要原因是：大余縣政務(wù)服務(wù)中心搬遷改造項(xiàng)目實(shí)施增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
（六）住房保障支出一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為5.1萬元，決算數(shù)為 5.69萬元，完成年初預(yù)算的112%，主要原因是：人員調(diào)整、基數(shù)調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出330.7萬元，其中：
（一）工資福利支出218.5萬元，較2019年增加123.7萬元，增長130.5 %，主要原因是：新增一窗式人員至42人，其他工資福利支出增加。
（二）商品和服務(wù)支出112.05萬元，較2019年減少24萬元，下降21.4%，主要原因是：專用材料、其他商品和服務(wù)等支出減少。
（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.12萬元，較2019年增加0萬元，增長0%，主要原因是：與上年支出持平。
（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.6萬元，決算數(shù)為1.89萬元，完成預(yù)算的52.5%，決算數(shù)較2019年減少0.36萬元，下降16%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是我單位無此項(xiàng)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：我單位無此項(xiàng)支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：我單位無此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3.57萬元，決算數(shù)為 1.89萬元，完成預(yù)算的53%，決算數(shù)較2019年減少0.36萬元，下降16%，主要原因是節(jié)約開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待29批，累計(jì)接待222人次，主要為：招商引資接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長0 %，年末公務(wù)用車保有0輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出112.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)少24萬元，降低17.6%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少、落實(shí)過緊日子要求壓減、專用材料、其他商品和服務(wù)等支出減少。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額110.58萬元，其中：政府采購貨物支出70.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出40.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額110.58萬元，占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2020年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。我單位無其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目6個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金76萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對“大廳運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出49萬元。從評價(jià)情況來看，該項(xiàng)目社會效益好，可持續(xù)影響力強(qiáng)，群眾滿意度高，整個(gè)項(xiàng)目效果好。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政補(bǔ)助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
（三）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
（四）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
