目 錄
第一部分 中共大余縣委組織部概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
第二部分 2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算
情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委組織部概況
一、單位主要職能
縣委組織部是縣委主管黨的基層黨建工作、干部工作（含公務員、老干部工作）、人才工作的機關，為正科級單位。 下屬事業單位2個：分別是縣老干部活動中心，縣委黨建和人才服務中心 。 行政內設機構共9個：分別是辦公室（信息宣傳調研股）、黨建綜合室（組織股）、農村基層組織建設股 、縣直機關黨建股、黨員教育管理股（黨員電化教育股）、干部綜合室（干部隊伍建設規劃股、人才股）、干部教育監督股、公務員股以及老干部股。在縣委的領導和市委組織部的指導下履行以下職責：
（一）貫徹落實新時代黨的組織路線，負責全縣黨的組織建設；對全縣各級黨的組織建設進行調查研究，提出意見、建議；研究制定加強黨的組織建設的措施，并進行宏觀指導、督促檢查；負責全縣黨員的管理、教育和發展工作；負責組織系統干部隊伍建設；指導督促檢查全縣黨員電化教育和黨員干部現代遠程教育工作。
（二）負責全縣干部工作的綜合管理；負責干部人事制度改革的調查研究、宏觀指導和綜合協調；研究制定選拔、考核干部的規定和程序；提出關于鄉鎮、縣直機關科級單位以及其他列入縣委管理的領導班子和干部的調整、配備意見和建議；負責縣管干部和組織部管理干部的考察、任免、工資、待遇、離退休審批手續以及有關問題的調查審理工作；指導鄉鎮、縣直機關單位領導班子和干部的思想作風建設；承辦科級干部的調配、交流及安置事宜；負責科級干部因私出國（境）審查工作和全縣因公出國（境）人員審查工作的宏觀指導；指導監督干部檔案管理、干部信息化建設；辦理我縣市管干部有關事項的報批手續；協助做好省、市駐縣科級單位領導班子建設和干部管理的有關工作。
（三）擬訂全縣干部隊伍建設規劃，組織實施培養選拔年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數民族干部工作。
（四）主管全縣干部教育工作，貫徹執行中央、省委、市委干部教育的方針政策，制定全縣干部教育工作規劃，對干部教育培訓工作進行指導、協調、監督；研究和制訂有關干部教育工作措施；負責落實市委組織部下達抽調我縣干部培訓的計劃；負責縣管干部、公務員、村(社區）書記主任的培訓，審批縣本級其他系統、單位組織的干部培訓。
（五）負責全縣干部監督工作的綜合、協調和宏觀指導；按照中央《黨政領導干部選拔任用工作條例》，對選拔任用干部工作進行監督檢查；負責全縣組織工作和干部工作的督促檢查，及時向縣委、市委組織部反映重要情況，并提出相應的意見和建議；對縣管干部、組織部管理干部“三齡兩歷”進行審查認定。
（六）負責《中華人民共和國公務員法》貫徹實施工作，負責全縣機關公務員的綜合管理工作；統一管理公務員錄用調配、考核獎懲、培訓和工資福利等事務，指導全縣公務員隊伍建設和績效管理等。
（七）負責全縣人才工作和各類人才隊伍建設的宏觀指導；牽頭建立完善高層次人才專家信息庫，聯系服務高層次人才及團隊；牽頭落實重大人才工程、智力項目；牽頭組織重點人才活動；協調、指導人才領域信息化建設等。
（八）負責黨員、干部、公務員的統計工作；負責縣管干部、組織部管理干部的人事檔案管理工作；做好黨費收繳管理使用工作；做好干部、黨員的來信來訪工作。
（九）指導全縣離退休干部的管理工作。
（十）加強組織部門自身建設，指導、檢查下級黨組織黨建工作，及時向縣委、市委組織部報告黨的組織、干部、人才等工作重要情況。抓好黨建理論的學習，總結推廣相關工作的典型和經驗。
（十一）承辦縣委和上級部門交辦的其他任務。
二、單位基本情況
本單位設立9個內設機構，分別是行政內設機構共9個：分別是辦公室（信息宣傳調研股）、黨建綜合室（組織股）、農村基層組織建設股 、縣直機關黨建股、黨員教育管理股（黨員電化教育股）、干部綜合室（干部隊伍建設規劃股、人才股）、干部教育監督股、公務員股以及老干部股。
本單位2020年年末實有人數 47人，其中在職人員30人，離休人員0人，退休人員13人（不含由養老保險基金發放養老金的離退休人員）；年末其他人員4人；年末學生人數0人；由養老保險基金發放養老金的離退休人員0人。
第二部分 2020年度單位決算表
第三部分 2020年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2020年度收入總計2147.66萬元，其中年初結轉和結余393.64萬元，較2019年增加1384.45萬元，增長157.99%；本年收入合計1754.02萬元，較2019年增加1143.39萬元，增長187.24%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機關工委合并在縣委組織部進行核算。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1744.43萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2020年度支出總計1425.77萬元，其中本年支出合計1425.77萬元，較2019年增加854.83萬元，增長59.96%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機關工委合并在縣委組織部進行核算。年末結轉和結余721.89萬元，較2019年增加529.61萬元，增長73.36%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機關工委合并在縣委組織部進行核算。
本年支出的具體構成為：基本支出1367.88萬元，占96%；項目支出56.88萬元，占4%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數為1216.94萬元，決算數為1425.77萬元，完成年初預算的117.16%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數為1152.47萬元，決算數為932.42萬元，完成年初預算的80.91%，主要原因是工程款按進度撥付。
（二）社會保障和就業支出年初預算數為35.34萬元，決算數為 108.51萬元，完成年初預算的307.05%，主要原因是：人員增加。
（三）醫療衛生與計劃生育支出年初預算數為13.94萬元，決算數為22.48萬元，完成年初預算的161.27%，主要原因是：人員及繳費基數增加。
（四）住房保障支出年初預算數為8.37萬元，決算數為19.7萬元，完成年初預算的235.36%，主要原因是：人員增加。
（五）農林水支出年初預算數為0萬元，決算數為277.7萬元，主要原因是：人員及工作量增加。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1360.80萬元，其中：
（一）工資福利支出420.71萬元，較2019年增加181.26 萬元，增長43.08%，主要原因是：人員增加及工資調整。
（二）商品和服務支出554.81萬元，較2019年增加340.32 萬元，增長61.34%，主要原因是：人員增加，運行經費增加。
（三）對個人和家庭補助支出385.28萬元，較2019年增加288.65萬元，增長74.92%，主要原因是：人員增加，工作量增加。
（四）資本性支出0萬元，較2019年減少18.93萬元，下降100%，主要原因是：沒有添置固定資產。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本單位2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為18.29萬元，決算數為17.74萬元，完成預算的96.99%，決算數較2019年增加2.07萬元，增長11.67%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數為0萬元，決算數為 萬元，完成預算的0 %，決算數較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是無此項目支出。決算數較年初預算數增加（減少）的主要原因是：無此項目支出。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：無此項目支出。
（二）公務接待費支出年初預算數為18.29萬元，決算數為17.74萬元，完成預算的96.99%，決算數較2019年增加2.07萬元，增長11.67%，主要原因是2020年4月縣委老干部局與機關工委合并在縣委組織部，工作量增加。決算數較年初預算數減少的主要原因是：壓減公務接待費用開支。全年國內公務接待229批，累計接待1830人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，主要原因為單位無公車，無此項目支出。
六、機關運行經費支出情況說明
本單位2020年度機關運行經費支出554.81萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），較上年決算數增加502.29萬元，增長90.53%，主要原因是：2020年4月縣委老干部局與機關工委合并在縣委組織部進行核算。
七、政府采購支出情況說明
本單位2020年度政府采購支出總額 8.09 萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出8.09萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額8.09萬元，占政府采購支出總額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0 %，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產占用情況說明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目所有二級項目3個全面開展績效自評，共涉及資金793.22萬元。
組織對“黨員活動經費”、“黨員補貼”、“維修改造經費”3個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出793.22萬元。其從評價情況來看，項目總體目標得到了落實，實現了項目的有效實施，保障了組織部各項工作正常運轉。
開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出983.33萬元，從評價情況來看，整體支出運行良好，保障組織部各項工作正常運轉。
（二）單位決算中項目績效自評結果
我單位今年在縣級單位決算中反映黨員活動經費績效自評結果。
黨員活動經費績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，黨員活動經費績效自評得分為100分。項目全年預算數為203.14萬元，執行數為203.14萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是全縣各類黨組織組建覆蓋率達到99%；二是提高黨建引領各項工作水平。發現的問題及原因：黨員活動開展不夠。下一步改進措施：一是強化評價結果應用，提升預算績效管理工作質量；二是加強黨員活動率。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）一般公共預算財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
（二）政府性基金預算財政撥款：指縣級財政當年的政府性基金撥款。
（三）年初財政撥款結轉和結余：指2020年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結存結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）節能環保支出：反映用于能源節約利用方面的支出。
（三）資源勘探信息等支出：反映工業和信息產業監管、支持中小企業發展等方面的支出。
（四）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（六）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
