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第一部分 大余縣統計局概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣統計局2022年部門預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣統計局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣統計局概況
一、部門主要職責
根據縣委，縣政府的有關文件規定，縣統計局為大余縣政府工作部門，其主要職責是：（1）承擔組織領導和協調全縣統計工作，確保統計數據真實、準確、及時。執行國家制訂的國民經濟核算體系、統計指標體系、統計調查體系；執行國家和省制訂的統計報表制度和統計標準；制定全縣統計工作規定和規劃，指導全縣統計工作。（2）在縣政府領導下，會同有關部門組織實施國務院統一布置的人口、經濟、農業等重大國情國力普查，匯總、整理和提供有關國情國力方面的統計數據。（3）組織實施全縣及國民經濟核算體系和投入產出調查，核算全縣地區生產總值，匯編提供國民經濟核算資料；組織宣傳統計法律、法規，檢查統計法律、法規的實施，查處統計違法案件。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣統計局共有預算單位1個，編制人數24人，其中：行政編制9人、全部補助事業編制15人；實有人數21人，其中：在職人數21人，包括行政人員8人、全部補助事業人員13人。
第二部分 大余縣統計局2022年部門預算表
（詳見十一張附表）
第三部分 大余縣統計局2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣統計局收入預算總額為296.19萬元,較上年預算安排減少202.59萬元;財政撥款收入286.19萬元,較上年預算安排減少212.59萬元;其他收入10萬元。上年結轉35.47萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣統計局支出預算總額為331.66萬元,較上年預算安排減少167.12萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出198.64萬元,較上年預算安排減少12.59萬元;其中：工資福利支出179.64萬元,商品和服務支出18.71萬元,對個人和家庭的補助0.29萬元,資本性支出0萬元。項目支出133.02萬元,較上年預算安排減少154.53萬元，含上年結轉35.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出272.19萬元,較上年預算安排減少169.5萬元;社會保障和就業支出33.28萬元,較上年預算安排增加1.45萬元;衛生健康支出11.5萬元,較上年預算安排增加1.34萬元;住房保障支出14.69萬元,較上年預算安排減少0.41萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出179.64萬元,較上年預算安排減少10.08萬元;商品和服務支出18.71萬元,較上年預算安排減少290.28萬元;對個人和家庭的補助0.29萬元,較上年預算安排增加0.22萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣統計局財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額331.66萬元,較上年預算安排減少167.12萬元;
按支出項目類別劃分：基本支出198.64萬元,較上年預算安排減少12.59萬元;其中：工資福利支出179.64萬元,商品和服務支出18.71萬元,對個人和家庭的補助0.29萬元,資本性支出0萬元。項目支出133.02萬元,較上年預算安排減少154.53萬元，含上年結轉35.47萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出272.19萬元,較上年預算安排減少169.5萬元;社會保障和就業支出33.28萬元,較上年預算安排增加1.45萬元;衛生健康支出11.5萬元,較上年預算安排增加1.34萬元;住房保障支出14.69萬元,較上年預算安排減少0.41萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出179.64萬元,較上年預算安排減少10.08萬元;商品和服務支出18.71萬元,較上年預算安排減少290.28萬元;對個人和家庭的補助0.29萬元,較上年預算安排增加0.22萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣統計局政府性基金支出預算為0。沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣統計局國有資本經營支出預算為0。沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行費預算122.74萬元，比2021年預算減少31.4萬元，下降25.6%。按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額3萬元，其中：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車0輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。
（九）項目情況說明（部門本級）
2022年大余縣統計局工作經費項目1個，涉及資金2萬元。
1.工作經費項目
1）項目概述：為保證統計局各項工作的正常運轉
2）立項依據:2022年預算安排
3）實施主體：大余縣統計局
4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
5）實施周期：2022.1.1-2022.12.31
6）年度預算安排：2萬元
? 7）績效目標和指標：2022年全面落實完成各項統計工作，依法依規及時投入工作經費。統計工作經費覆蓋率100%；工作經費投入合規率100%；工作經費投入及時性：及時；服務對象滿意度100%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣統計局“三公”經費一般公共預算安排 萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）。
公務接待費10.17萬元，與去年持平。持平主要原因為接待活動于上年相當。
公務用車運行維護費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是：本單位無公車。
公務用車購置費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。主要原因是：本單位無公務用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（五）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
三、部門涉及的專業名詞
（一）一般公共服務(類)統計信息事務(款)專項統計業務(項):指統計局在日常業務之外開展的專項統計工作的支出。
（二）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
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