目 錄
第一部分 中共大余縣委巡察辦概況
一、部門主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 中共大余縣委巡察辦2022年部門預算表
一、收支預算總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經營預算支出表
十、部門整體支出績效目標表
十一、重點項目績效目標表
第三部分 中共大余縣委巡察辦2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委巡察辦概況
一、部門主要職責
貫徹落實縣委和縣委巡察工作領導小組作出的決策部署；向縣委巡察工作領導小組報告工作情況；統籌、協調、指導縣委巡察組開展工作；承擔綜合協調、政策研究、制度建設等工作；負責對上級巡視、巡察機構，縣委、縣委巡察工作領導小組決定的事項及巡視巡察移交事項進行督辦，督促檢查巡視巡察反饋意見的整改落實；配合有關部門對巡察工作人員進行培訓、考核、監督和管理；負責與上級巡視、巡察機構的日常聯絡工作；辦理上級巡視、巡察機構，縣委和縣委巡察工作領導小組交辦的其他事項。
二、機構設置及人員情況
現有預算單位共1個,行政編制機構共4個：中共大余縣委巡察工作領導小組辦公室，中共大余縣委第一、第二、第三巡察組 ；事業編制機構1個：中共大余縣委巡察工作保障服務中心 。
2022年中共大余縣委巡察辦編制人數小計 19 人,其中：行政編制人數 14 人；全部補助事業編制人數 5 人。
實有人數小計16人,其中：在職人數小計 16 人,行政在職人數 11 人,全部補助事業在職人數 5人。
離退休人數小計 0 人,遺屬人數 0人。
第二部分 中共大余縣委巡察辦2022年部門預算表
第三部分 中共大余縣委巡察辦2022年部門預算情況說明
一、2022年部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年收入預算總額為566.20萬元,較上年預算安排增加 43.55萬元;財政撥款收入 290.96 萬元,較上年預算安排減少 31.69萬元;國庫集中支付網上結轉 75.24 萬元,較上年預算安排增加 75.24 萬元。
（二）支出預算情況
2022年支出預算總額566.20萬元,較上年預算安排增加43.55萬元;其中：
按支出項目類別劃分：
基本支出 150.96萬元,較上年預算安排減少31.69萬元;其中：工資福利支出 106.17 萬元,商品和服務支出 44.75萬元,對個人和家庭的補助0.05 萬元,資本性支 0 萬元。
項目支出415.24萬元,較上年預算安排增加86.62萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出318.09萬元,對個人和家庭的補助 0 萬元,資本性支出97.14萬元。
按支出功能科目劃分：
一般公共服務支出533.46萬元,較上年預算安排減少25.22萬元;社會保障和就業支出 17.57萬元,較上年預算安排增加減少3.02萬元;衛生健康支出6.80萬元,較上年預算安排減少1.60萬元;住房保障支出8.37萬元,較上年預算安排增加減少1.84萬元。
按支出經濟分類劃分：
工資福利支出106.17萬元,較上年預算安排減少33.37萬元;商品和服務支出362.84萬元,較上年預算安排減少9.67萬元;對個人和家庭的補助0.05萬元,較上年預算安排減少0.02萬元;資本性支出97.14萬元,較上年預算安排增加97.14萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022財政撥款支出預算總額為290.96萬元,較上年預算安排減少31.69萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出258.23萬元,社會保障和就業支出17.57萬元,衛生健康支出6.80萬元,住房保障支出8.37萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出150.96萬元,較上年預算安排減少43.07萬元;其中：工資福利支出106.17萬元,商品和服務支出44.75萬元,對個人和家庭的補助0.05萬元,資本性支出0萬元。項目支出140萬元,較上年預算安排增加11.38萬元;其中：商品和服務支出 60 萬元,對個人和家庭的補助0 萬元,資本性支出80萬元。
（四）政府性基金情況
2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年部門機關運行經費預算 44.75 萬元，比2021年預算減少9.67萬元，下降17.77%，主要是為了降低機關運行成本，厲行節約，大力壓縮日常辦公水電費、電腦耗材費，以及公務用車運行維護、一般辦公設備購置等一般性支出費用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額80萬元，其中：政府采購貨物預算80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛，執法執勤用車 1 輛。
2022年部門預算安排購置車輛0輛。
（九）項目情況說明（部門本級）
縣委巡察辦的重點項目是專項巡察經費，說明如下：
項目概述：為確保全年各項巡察工作任務的正常開展和如期完成提供資金保障。
立項依據：根據《中國共產黨巡視工作條例》有關規定，及年度部門預算安排
實施主體：中共大余縣委巡察工作領導小組辦公室
實施方案：根據工作開展情況，合理安排使用資金。
實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
年度預算安排：50萬元
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年“三公”經費一般公共預算安排4.16萬元。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元。
（二）公務接待費1.52萬元，比上年增加0萬元，主要是嚴格執行了“三公”經費只減不增要求，加強了支出管理，厲行節約。
（三）公務用車運行維護費2.64萬元，比上年增加0萬元，主要是加強了公務用車管理，統一有效調度使用，提高用車效率。
公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
（二）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（三）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（三）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（五）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、部門涉及的專業名詞
專項巡察經費，指用于在開展巡察工作中發生的包括“差旅費、住宿費、伙食費、交通費、辦公費、通訊費、會議費、培訓費，設備購置費和其他費用等支出所需經費。
