附件1
中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年單位預(yù)算
目 錄
第一部分 中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、單位主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》
第三部分 中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況
一、單位主要職責(zé)
根據(jù)《中共大余縣委辦公室關(guān)于印發(fā)〈中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（余辦字〔2019〕33號(hào)）文件精神，縣委編辦是主管機(jī)構(gòu)編制工作的縣委工作機(jī)關(guān)，主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行中央、省、市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的法律法規(guī)、政策；擬訂全縣行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案，組織制定全縣機(jī)構(gòu)編制管理辦法、規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）統(tǒng)一管理全縣委、人大、政府、政協(xié)機(jī)關(guān)，群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)（以下簡(jiǎn)稱機(jī)關(guān)），以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)管理全縣各級(jí)行政編制、專項(xiàng)編制、事業(yè)編制總量。
（三）審核全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱“三定”規(guī)定），并按程序報(bào)批。
（四）審核全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置或調(diào)整及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)調(diào)整等事宜，并按程序報(bào)批。
（五）負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)縣屬單位（單位）之間、各單位（單位）與街鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
（六）負(fù)責(zé)牽頭全縣事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革工作；牽頭推進(jìn)全縣事業(yè)單位分類工作；建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依據(jù)國(guó)務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》及《實(shí)施細(xì)則》，對(duì)全縣事業(yè)單位進(jìn)行法人登記管理。
（七）負(fù)責(zé)縣委編委會(huì)議有關(guān)準(zhǔn)備工作，審核各單位機(jī)構(gòu)編制方面的請(qǐng)示，并提出初步意見；草擬會(huì)議紀(jì)要和有關(guān)文件，組織實(shí)施會(huì)議的各項(xiàng)決定；承辦向上級(jí)編委申報(bào)本縣副科級(jí)以上機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)立、調(diào)整及撤銷、更名、增掛牌子等事宜。
（八）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作，健全全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位增人核編制度；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制人員審核工作；負(fù)責(zé)建立健全機(jī)構(gòu)編制單位與有關(guān)單位的配合制約機(jī)制。
（九）負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼證頒發(fā)、轉(zhuǎn)換及管理工作；負(fù)責(zé)全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位申請(qǐng)政務(wù)和公益專用中文域名注冊(cè)的審核工作。
（十）負(fù)責(zé)全縣機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)群眾關(guān)于機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況來(lái)信來(lái)訪及舉報(bào)電話的受理工作。
（十一）完成縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年縣委編辦共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 2個(gè)，分別是綜合股（監(jiān)督檢查組）、機(jī)構(gòu)編制管理股（事業(yè)單位登記管理局）。
編制人數(shù)小計(jì)11人,其中：行政編制人數(shù) 6人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的工勤編2個(gè)，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)5人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)10人,其中：在職人數(shù)小計(jì)10人,行政在職人數(shù)6人,參照公務(wù)員管理的工勤編在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)4人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年單位預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分 中共大余縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣委編辦收入預(yù)算總額為120.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.66萬(wàn)元，較上年減少11.76%;財(cái)政撥款收入96.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.17萬(wàn)元，較上年減少10.38%;其他收入20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加20萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)3.83萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.83萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣委編辦本級(jí)支出預(yù)算總額為120.25萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加12.66萬(wàn)元;其中：
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出74.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少32.77萬(wàn)元;其中：工資福利支出66.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.53萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出45.43萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加45.43萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出45.43萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出98.89萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加14.56萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出11.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.21萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出4.59萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.1萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;住房保障支出5.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.58萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出66.27萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.45萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出53.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少21.81萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.03萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2022年大余縣委編辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額96.42萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.16萬(wàn)元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出75.06萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出11.38萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出4.59萬(wàn)元,住房保障支出5.39萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出74.82萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少32.76萬(wàn)元，其中：工資福利支出66.27萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.53萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.02萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出21.6萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加21.6萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出21.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣委編辦無(wú)政府性基金支出預(yù)算。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
2022年大余縣委編辦無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2022年單位本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算8.53萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少1.66萬(wàn)元，下降16.29%。
按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購(gòu)情況
2022年單位所屬各單位政府采購(gòu)總額2萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無(wú)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，無(wú)安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（九）機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說(shuō)明
1.機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
1）項(xiàng)目概述：在黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)職能體系中，機(jī)構(gòu)編制管理與組織人事、財(cái)政預(yù)算管理環(huán)環(huán)相扣，共同構(gòu)成從編制職數(shù)核定、人員錄（聘）用、干部配備到工資核定與統(tǒng)發(fā)的完整流程。在這一流程中，機(jī)構(gòu)編制是源頭和基礎(chǔ)，是組織人事和財(cái)政預(yù)算管理的重要依據(jù)。組織人事、財(cái)政單位在本級(jí)編委及其辦公室審核同意設(shè)置的機(jī)構(gòu)、核定的人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)辦理人員錄（聘）用、干部配備、工資核定與統(tǒng)發(fā)等手續(xù)。在機(jī)構(gòu)編制實(shí)際工作中，各級(jí)編辦負(fù)責(zé)建立健全包括機(jī)構(gòu)、編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)信息在內(nèi)的機(jī)構(gòu)編制臺(tái)賬。
2）立項(xiàng)依據(jù)：《中國(guó)共產(chǎn)黨機(jī)構(gòu)編制工作條例》、省委辦公廳 省政府辦公廳關(guān)于實(shí)行機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理的意見（贛辦字〔2010〕30號(hào)）、關(guān)于印發(fā)《省直機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理實(shí)施辦法》的通知（贛編辦發(fā)〔2010〕79號(hào)）。
3）實(shí)施主體：縣委編辦。
4）實(shí)施方案：保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
5）實(shí)施周期：經(jīng)常性項(xiàng)目。
6）年度預(yù)算安排：1萬(wàn)元。
7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)（見下表）
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2022年大余縣委編辦“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排2.02萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平,主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃。
公務(wù)接待費(fèi)2.02萬(wàn)元，與上年持平,主要原因是：預(yù)計(jì)該項(xiàng)支出與上年持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平，主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。主要原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（五）行政單位醫(yī)療：反映行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映財(cái)政單位集中安排的行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（八）住房公積金：反映財(cái)政單位集中安排的行政事業(yè)單位住房公積金經(jīng)費(fèi)。
三、單位涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
大余縣委編辦2022年績(jī)效目標(biāo)表（單位）
