大余縣應急管理局本級2022年單位預算
目 錄
第一部分 大余縣應急管理局本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣應急管理局2022年本級單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣應急管理局本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣應急管理局本級概況
一、單位主要職責
縣應急管理局是縣政府直屬正科級行政單位。主要職責是：
（一）依據《中華人民共和國安全生產法》、《江西省安全生產條例》所賦予的職能，依法對本縣行政區域內安全生產工作實施綜合監督管理。
（二）貫徹執行國家有關安全生產的法律、法規和方針、政策；組織或參與起草有關安全生產的規范性文件。
（三）分析和預測全縣安全生產形勢；擬定全縣安全生產工作規劃；依法對全縣安全生產實行監察監管；指導、協調和監督有關行業、單位承擔的專項安全生產監督管理工作；督促檢查各有關單位、各鄉鎮人民政府貫徹落實安全生產法律、法規、規章及縣政府和縣安委會安全生產工作的決議和安全生產工作部署的情況等。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣應急管理局本級內設機構1個，編制人數小計54人,其中：行政編制人數12人,參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數42人,自收自支編制人數0人。實有人數小計40人,其中：在職人數小計31人,行政在職人數10人,參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數21人。聘用人數小計5人,離休人數小計0人,退休人數小計4人,退職人員0人,遺屬人數0人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。
第二部分 大余縣應急管理局本級2022年單位預算表
（詳見附表）
第三部分 大余縣應急管理局本級2022年單位預算情況
說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣應急管理局本級收入預算總額為1702.79萬元,較上年預算安排增加576.18萬元;財政撥款收入826.57萬元,較上年預算安排減少300.04萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其他收入50萬元，較上年預算安排增加50萬元，國庫集中支付網上結轉826.22萬元,較上年預算安排增加826.22萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣應急管理局本級支出預算總額為支出預算總額為1702.79萬元,較上年預算安排增加576.18萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出275.59萬元,較上年預算安排減少280.52萬元;其中：工資福利支出246.94萬元,商品和服務支出28.58萬元,對個人和家庭的補助0.07萬元,資本性支出0萬元。項目支出1427.2萬元,較上年預算安排增加856.7萬元;其中：工資福利支出70萬元,商品和服務支出764.08萬元,對個人和家庭的補助350萬元,資本性支出133.12萬元,對企業補助100萬元。其他相關支出10萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出42.51萬元,較上年預算安排減少12.41萬元;衛生健康支出15.91萬元,較上年預算安排減少0.68萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出20.2萬元,較上年預算安排減少5.92萬元。城鄉社區支出26.22萬元，較上年預算安排增加26.22萬元;災害防治及應急管理支出1597.95萬。較上年預算安排增加568.97萬元
按支出經濟分類劃分：工資福利支出316.94萬元,較上年預算安排減少202.52萬元;商品和服務支出792.66萬元,較上年預算安排增加223.64萬元;對個人和家庭的補助350.07萬元,較上年預算安排增加349.95萬元;資本性支出133.11萬元,較上年預算安排增加95.11萬元;對企業補助100萬元,較上年預算安排增加100萬元。其他相關支出10萬元,較上年預算安排增加10萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣應急管理局本級財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額826.57萬元,較上年預算安排減少300.04萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出42.51萬元,衛生健康支出15.91萬元,住房保障支出20.2萬元,災害防治及應急管理支出747.95萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出275.59萬元,較上年預算安排減少280.52萬元;其中：工資福利支出246.94萬元,商品和服務支出28.58萬元,對個人和家庭的補助0.07萬元,資本性支出0萬元。項目支出550.98萬元,較上年預算安排減少19.52萬元;其中：工資福利支出70萬元,商品和服務支出110.98萬元,對個人和家庭的補助350萬元,資本性支出20萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣應急管理局無政府性基金預算。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣應急管理局無國有資本經營支出預算。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年單位本級機關運行費預算28.58萬元，比2021年預算36.53萬元減少7.95萬元，下降21.76%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年單位所屬各單位政府采購總額20萬元，其中：政府采購貨物預算20萬元。政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，單位共有車輛8輛，其中，一般公務用車8輛，執法執勤用車0輛。
2022年單位預算安排購置車輛0輛。無安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）項目情況說明
安全生產專項經費項目
1）項目概述
為保障全縣安全生產工作，提高安全生產監管能力建設，設立本專項資金。
2）立項依據
《中華人民共和國安全生產法 》《安全生產條例》《安全生產專項資金管理辦法》
3）實施主體
大余縣應急管理局
4）實施方案
全縣安全生產工作，包括安全生產監管能力建設、重大安全隱患治理、應急救援、安全生產宣傳教育培訓等安全生產工作。
5）實施周期
2022年1月1日至2022年12月31日
6）年度預算安排
58萬元
7）績效目標和指標
績效目標：完成相關隱患項目，促進掛牌等重點隱患整治工作，改善安全生產基層基礎條件，提高應急救援能力，加強安全生產宣傳和教育工作，對完成安全生產工作的單位個人給予適當獎勵，促進安全生產科技項目及成果應用，完成其他需要的安全生產工作。指標：全年開展定期不定期的打非治違行動>=4次,隱患整改率>=95%,安全生產監督管理工作>=25萬元，安全生產事故降>=50%
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣應急管理局本級“三公”經費一般公共預算安排19.99元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國項目。
公務接待費8.99萬元，比上年8.46萬元增加0.53萬元，主要原因是：公務接待項目增加。
公務用車運行維護費11萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：公務用車未增加，與上年同比持平。
公務用車購置費0萬元，比上年增0萬元。主要原因是：未計劃購置公務用車。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）社會保障和就業支出：反映單位的離退休人員經費和為職工繳納的養老保險等。
（二）住房保障支出：反映單位為職工繳納的住房公積金方面的支出。
（二）災害防治及應急管理支出：用于保障機構正常運行、開展安全生產監管、防災減災等和一般行政管理事務日常工作的基本支出。
（三）基本支出：反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出、包括對個人和家庭的補助支出、工資福利支出、商品和服務支出、“三公“經費支出、其他商品和服務支出。
（四）其他資本性支出：指設備購置、安全生產專項經費支出。
三、單位涉及的專業名詞
（一）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費：為保障本單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
