目  錄

第一部分  中共大余縣委巡察辦本級(jí)概況

      一、單位主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  中共大余縣委巡察辦本級(jí)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 中共大余縣委巡察辦本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  中共大余縣委巡察辦本級(jí)概況

一、單位主要職責(zé)

貫徹落實(shí)縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組作出的決策部署；向縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作情況；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)縣委巡察組開(kāi)展工作；承擔(dān)綜合協(xié)調(diào)、政策研究、制度建設(shè)等工作；負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)巡視、巡察機(jī)構(gòu)，縣委、縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定的事項(xiàng)及巡視巡察移交事項(xiàng)進(jìn)行督辦，督促檢查巡視巡察反饋意見(jiàn)的整改落實(shí)；配合有關(guān)部門(mén)對(duì)巡察工作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、監(jiān)督和管理；負(fù)責(zé)與上級(jí)巡視、巡察機(jī)構(gòu)的日常聯(lián)絡(luò)工作；辦理上級(jí)巡視、巡察機(jī)構(gòu)，縣委和縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 4 個(gè)，下屬事業(yè)單位1個(gè)，編制人數(shù)小計(jì)19人,其中：行政編制人數(shù)14人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù) 5人,自收自支編制人數(shù) 0 人。

實(shí)有人數(shù)小計(jì)16 人,其中：在職人數(shù)小計(jì)16人,行政在職人數(shù) 11人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 5人。離休人數(shù)小計(jì) 0 人,退休人數(shù)小計(jì) 0人,退職人員0 人,遺屬人數(shù)0人。

第二部分 中共大余縣委巡察辦本級(jí)2022年單位預(yù)算表

中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室本級(jí)2022年單位預(yù)算表

第三部分 中共大余縣委巡察辦本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)收入預(yù)算總額為566.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.55萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入290.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少 31.69萬(wàn)元; 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元;國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)75.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加75.24萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)支出預(yù)算總額為566.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加43.55萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出150.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31.69萬(wàn)元;其中：工資福利支出106.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出  44.75萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出415.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加86.62萬(wàn)元;其中：工資福利支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出318.09萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0萬(wàn)元,資本性支出97.14萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出533.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少25.22萬(wàn)元;教育支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出17.57萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.02萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出6.80萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.60萬(wàn)元; 農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出 0 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0萬(wàn)元;住房保障支出8.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少1.84萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出106.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少33.37萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出362.84萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.67萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.02萬(wàn)元;資本性支出97.14萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加97.14萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0 萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額290.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少31.69萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出258.23萬(wàn)元,教育支出 0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出17.57萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出6.80萬(wàn)元,住房保障支出8.37萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出150.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少43.07萬(wàn)元;其中：工資福利支出106.17萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 44.75萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元,資本性支出0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出 140萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加11.38萬(wàn)元;其中：商品和服務(wù)支出 60萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元,資本性支出80 萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年單位本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算44.75萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少9.67萬(wàn)元，下降17.77%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)總額 80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算80萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 1 輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明

縣委巡察辦的重點(diǎn)項(xiàng)目是專(zhuān)項(xiàng)巡察經(jīng)費(fèi)，說(shuō)明如下：

項(xiàng)目概述：為確保全年各項(xiàng)巡察工作任務(wù)的正常開(kāi)展和如期完成提供資金保障。

立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》有關(guān)規(guī)定，及年度單位預(yù)算安排

實(shí)施主體：中共大余縣委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

實(shí)施方案：根據(jù)工作開(kāi)展情況，合理安排使用資金。

實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

年度預(yù)算安排：50萬(wàn)元

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：詳見(jiàn)《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年中共大余縣委巡察辦本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排4.16萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：我單位無(wú)出國(guó)（境）支出。

公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行了“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增要求，加強(qiáng)了支出管理，厲行節(jié)約。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.64萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：加強(qiáng)了公務(wù)用車(chē)管理，統(tǒng)一有效調(diào)度使用，提高用車(chē)效率。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（五）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

三、單位涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

專(zhuān)項(xiàng)巡察經(jīng)費(fèi)，指用于在開(kāi)展巡察工作中發(fā)生的包括“差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和其他費(fèi)用等支出所需經(jīng)費(fèi)。