大余縣民政局本級(jí)2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  大余縣民政局本級(jí)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  大余縣民政局本級(jí)2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分 大余縣民政局本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

  二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣民政局本級(jí)概況

一、部門主要職責(zé)

（一）擬訂全縣社會(huì)團(tuán)體、基金會(huì)、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織監(jiān)督管理辦法，按照管轄權(quán)限對(duì)社會(huì)組織進(jìn)行管理和執(zhí)法監(jiān)察；開展全縣社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)察工作。參與協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督促全縣社會(huì)組織黨建工作，承擔(dān)縣社會(huì)組織黨委的日常工作。

（二）擬訂全縣城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

（三）擬訂促進(jìn)全縣慈善事業(yè)發(fā)展政策和慈善信托、慈善組織及其活動(dòng)管理辦法。擬訂全縣福利彩票管理制度，管理監(jiān)督福利彩票代銷行為。擬訂全縣社會(huì)工作和志愿服務(wù)政策，組織推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

（四）推進(jìn)婚俗改革，擬訂全縣婚姻、殘疾人權(quán)益保護(hù)、生活無(wú)著流浪乞討人員救助管理等政策，參與擬訂殘疾人集中就業(yè)扶持政策，指導(dǎo)婚姻登記機(jī)關(guān)和殘疾人社會(huì)福利、生活無(wú)著流浪乞討人員救助管理機(jī)構(gòu)相關(guān)工作，指導(dǎo)縣民政事業(yè)服務(wù)管理有限公司開展業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)縣內(nèi)生活無(wú)著流浪乞討人員救助事務(wù)，指導(dǎo)開展家庭暴力受害人臨時(shí)庇護(hù)救助工作。負(fù)責(zé)全縣因公致殘公務(wù)員、人民警察殘疾等級(jí)評(píng)定和調(diào)整的初審工作。

（五）擬訂全縣行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線、地名管理的政策、標(biāo)準(zhǔn)、辦法。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))行政區(qū)域的設(shè)立、命名、變更和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府駐地遷移的前期報(bào)批工作。指導(dǎo)和承辦省縣鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)域界線的勘定和管理。承擔(dān)重要自然地理實(shí)體命名、更名有關(guān)工作。

（六）擬訂全縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障、臨時(shí)救助等社會(huì)救助政策和標(biāo)準(zhǔn)，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系，承辦省、市、縣級(jí)財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金分配和監(jiān)管工作。參與擬訂醫(yī)療、住房、教育、就業(yè)、司法等救助相關(guān)辦法。組織實(shí)施全縣居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)工作。

（七）擬訂全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、未成年人救助保護(hù)政策、標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)和困境兒童保障工作，指導(dǎo)兒童福利、收養(yǎng)登記，救助保護(hù)機(jī)構(gòu)管理工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣特困人員救助供養(yǎng)和機(jī)構(gòu)管理工作，承擔(dān)全縣老年人福利工作，擬訂老年人福利補(bǔ)貼制度和養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)農(nóng)村留守老年人關(guān)愛服務(wù)工作，指導(dǎo)養(yǎng)老服務(wù)、老年人福利、養(yǎng)老服務(wù)市場(chǎng)化工作。指導(dǎo)大余縣“時(shí)間銀行”健康養(yǎng)老事業(yè)管理中心發(fā)展我縣健康養(yǎng)老事業(yè)。

（九）推進(jìn)殯葬改革，擬訂全縣殯葬管理等政策，指導(dǎo)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)開展相關(guān)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年大余縣民政局本級(jí)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：大余縣民政局。

編制人數(shù)小計(jì)34人,其中：行政編制人數(shù)8人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)46人,其中：在職人數(shù)小計(jì)27人,行政在職人數(shù)6人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)21人。退休人數(shù)小計(jì)17人,遺屬人數(shù)2人。

第二部分 大余縣民政局本級(jí)2022年單位預(yù)算表

（詳見十一張附表）

第三部分  大余縣民政局本級(jí)2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年大余縣民政局本級(jí)收入預(yù)算總額為8083.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13719.62萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入6690.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3803.73萬(wàn)元;其他收入300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)1092.73萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加1092.73萬(wàn)元。收入預(yù)算總額減少的主要原因是2022年預(yù)算一體化新系統(tǒng)要求預(yù)算只做縣級(jí)配套資金，2022年收入預(yù)算總額不含上級(jí)資金。

（二）支出預(yù)算情況

2022年大余縣民政局本級(jí)支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為8083.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13719.62萬(wàn)元;其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出269.28萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加15.08萬(wàn)元;其中：工資福利支出215.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出42.68萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.24萬(wàn)元。項(xiàng)目支出7814.13萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少13704.53萬(wàn)元;其中：工資福利支出141.84萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出1721.44萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4967.19萬(wàn)元,資本性支出743萬(wàn)元,對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)助50.4萬(wàn)元，基本建設(shè)支出151.76，其他相關(guān)支出38.5萬(wàn)元。支出預(yù)算總額減少的主要原因是2022年預(yù)算一體化新系統(tǒng)要求預(yù)算只做縣級(jí)配套資金，2022年收入預(yù)算總額不含上級(jí)資金。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出7717.05萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少14048.59萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.65萬(wàn)元，住房保障支出17.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3.06萬(wàn)元，其他支出328.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加328.38萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出357.20萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少55.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1764.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少179.55萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4978.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少9643.07萬(wàn)元，資本性支出743萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4081.89萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)事業(yè)單位補(bǔ)助50.4萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加50.4萬(wàn)元，基本建設(shè)支出151.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加151.76萬(wàn)元，其他相關(guān)支出38.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加38.5萬(wàn)元，。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年大余縣民政局本級(jí)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為財(cái)政撥款支出預(yù)算總額6690.68萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3803.73萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出6653.16萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出20.49萬(wàn)元,住房保障支出17.03萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出240.12萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少44.24萬(wàn)元;其中：工資福利支出215.36萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出22.88萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.88萬(wàn)元。項(xiàng)目支出6450.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少3759.49萬(wàn)元;其中：工資福利支出141.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1277.6萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4330.12萬(wàn)元,資本性支出701萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣民政局本級(jí)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年大余縣民政局本級(jí)沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算22.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少3.59萬(wàn)元，下降13.56%。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)總額19萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算14萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2022年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)預(yù)算安排。

（九）項(xiàng)目情況說明

城鄉(xiāng)低保救助資金項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述

對(duì)持有本縣戶籍，共同生活的家庭成員人均收入低于戶籍所在地最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合戶籍所在 地規(guī)定的家庭，給予最低生活保障。

2）立項(xiàng)依據(jù)

贛民發(fā)【2020】7號(hào)江西省民政廳關(guān)于印發(fā)江西省最低生活保障操作規(guī)程的通知，【2021】9號(hào)大余縣人民政府辦公室關(guān)于做好我縣2021年城鄉(xiāng)困難群眾提標(biāo)提補(bǔ)工作的通知。

3）實(shí)施主體

大余縣民政局

   4）實(shí)施方案

城市低保按照低保月人均保障提高60元測(cè)算，2022年達(dá)到825元,人均補(bǔ)差530元，上級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)8348人×447元/月×12月=44778672元；縣級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)8348人×83元/月×12月=8314608元；農(nóng)村低保按照月人均保障提高45元測(cè)算，2022年達(dá)到560月，人均補(bǔ)差385元，上級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)12165人×314元/月×12月=45837720元；縣級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)12165人×71元/月×12月=10364580元。

5）實(shí)施周期

2022年1月1日-2022年12月31日

6）年度預(yù)算安排

2022年城鄉(xiāng)低保救助資金10929.56萬(wàn)元，其中：縣級(jí)配套資金1867.92萬(wàn)元，上級(jí)資金9061.64萬(wàn)元。

7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

績(jī)效目標(biāo)：規(guī)范城鄉(xiāng)低保政策實(shí)施，合理確定保障標(biāo)準(zhǔn)，使低保對(duì)象基本生活得到有效保障。指標(biāo)：農(nóng)村低保生活補(bǔ)助人數(shù)<=12165人，城市低保生活補(bǔ)助人數(shù)<=8348人，資金撥付合規(guī)率>=98%，補(bǔ)助資金發(fā)放及時(shí)率>=95%，低保對(duì)象生活水平提升情況有所提升，救助對(duì)象滿意率>=95%。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年大余縣民政局本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排16.48萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）安排。

公務(wù)接待費(fèi)6.48萬(wàn)元，比上年增2.60萬(wàn)元，主要原因是：殯葬所公務(wù)接待費(fèi)2.20萬(wàn)元和機(jī)構(gòu)改革后原縣老齡委公務(wù)接待費(fèi)0.4萬(wàn)元?jiǎng)澣胛揖帧?/span>

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，與2021年相比持平，主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)用車相關(guān)規(guī)定使用車輛,主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：本年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（三）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

1、民政管理事務(wù)：反映民政管理事務(wù)。

（1）行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出。

（2）其他民政管理事務(wù)支出：反映其他用于民政管理事務(wù)支出。

2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出：反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的之支出。

（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3、社會(huì)福利：反映用于社會(huì)福利的支出。

（1）兒童福利：反映對(duì)兒童提供福利方面的支出。

（2）老年福利：反映老年人提供福利方面的支出，包括為經(jīng)濟(jì)困難的高齡、失能等老年人提供基本養(yǎng)老服務(wù)保障的資金補(bǔ)助等支出。

（3）殯葬：反映殯葬管理和殯葬服務(wù)方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的支出。

（4）養(yǎng)老服務(wù)：反映財(cái)政在養(yǎng)老服務(wù)方面的補(bǔ)助支出，包括支持居家養(yǎng)老服務(wù)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對(duì)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)、建設(shè)補(bǔ)助支出等，不包括對(duì)社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

（5）其他社會(huì)福利支出：反映用于其他社會(huì)福利方面的支出。

4、殘疾人事業(yè)：反映政府在殘疾人事業(yè)方面的支出。

（1）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼：反映困難殘疾人生活補(bǔ)貼支出。

5、最低生活保障：反映城鄉(xiāng)最低生活保障對(duì)象的最低生活保障資金支出。

（1）城市最低生活保障金支出：反映用于城市最低生活保障對(duì)象的最低生活保障資金支出。

（2）農(nóng)村最低生活保障金支出：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障資金支出。

6、臨時(shí)救助：反映城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等資金。

（1）臨時(shí)救助支出：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助等資金。

（2）流浪乞討人員救助支出：反映用于生活無(wú)著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

7、特困人員救助供養(yǎng)：反映特困人員救助供養(yǎng)支出。

（1）城市特困人員救助供養(yǎng)：反映城市特困人員救助供養(yǎng)支出。

（2）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。

8、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

（二）衛(wèi)生健康支出：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

 1、行政事業(yè)單位醫(yī)療：反映事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（1）行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，安國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（三）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1、改革住房支出：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房公積金：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款和社會(huì)保障、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）精簡(jiǎn)退職補(bǔ)貼：精簡(jiǎn)退職人員為1957年底以前參加工作的國(guó)營(yíng)、公私合營(yíng)、事業(yè)單位等職工，且在1961年1月-1965年6月期間被精減退職，現(xiàn)年老體弱，生活生活困難的對(duì)象給予的生活補(bǔ)貼。

（二）高齡補(bǔ)貼：享受對(duì)象為本縣戶籍，年滿80周歲以上老年人，按照一定的標(biāo)準(zhǔn)給予一定補(bǔ)貼。

（三）免費(fèi)火化費(fèi)用：依據(jù)我縣實(shí)行基本殯葬服務(wù)全民免費(fèi)惠民政策減免2130元/具火化費(fèi)用。

（四）離任“兩老”生活補(bǔ)助：離任“兩老”是指從1949年10月1日至今，曾任村黨支部（村黨委、村黨總 支，下同）書記和村委會(huì)主任（村合作社社長(zhǎng)、生產(chǎn)大隊(duì)隊(duì)長(zhǎng), 下同）滿10年（含10年）以上，男年滿60周歲、女年滿55周 歲，已離任的村黨支部書記和村委會(huì)主任。按一定的標(biāo)準(zhǔn)給予發(fā)放生活補(bǔ)助。

附件1：大余縣民政局本級(jí)2022年部門預(yù)算公開

附件2：大余縣民政局2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

附件3：大余縣民政局2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表