目 錄
第一部分 大余縣人民政府辦公室本級概況
一、單位主要職責
二、機構設置及人員情況
第二部分 大余縣人民政府辦公室本級2022年單位預算表
一、《收支預算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經營預算支出表》
十、《重點項目績效目標表》
第三部分 大余縣人民政府辦公室本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
二、2022年“三公”經費預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣人民政府辦公室本級概況
一、單位主要職責
大余縣人民政府辦公室主要工作職責是: 負責縣政府會議的會務工作及會議決議事項的實施;負責組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發布的公文;辦理黨中央、國務院，省委、省政府及其各部門和市委、市政府及其各部門，縣委文電呈（傳）閱，提出貫徹意見，報縣政府領導決定;研究縣政府各部門、縣直各單位、各鄉鎮人民政府請示和報告縣政府的問題，提出審核意見，報縣政府領導決定;根據縣政府領導批示，對縣政府各部門間相互協商后仍有爭議的問題，提出處理意見，報縣政府領導決定;督促檢查縣政府各部門、縣直各單位和各鄉鎮人民政府對國務院、省政府、市政府和縣政府公文、會議決定事項以及縣政府領導有關指示的貫徹執行和落實情況，并跟蹤調研，及時向縣政府領導報告;處理群眾來信，接待群眾來訪，及時向縣政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣政府領導交辦的有關信訪事項等。
二、機構設置及人員情況
2022年大余縣人民政府辦公室單位本級內設機構有：秘書股、綜合股、調研股、新聞信息股、縣政府督查室、金融工作股、政務服務管理股、外事股、行政事務股、縣政府值班室。
編制人數小計28人,其中：行政編制人數23人,工勤編制人數5人，參照公務員管理的事業編制人數0人,全部補助事業編制人數0人,自收自支編制人數0人。實有人數小計41人,其中：在職人數小計22人,行政在職人數17人,工勤在職人數5人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人,全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人,退休人數小計18人,退職人員0人,遺屬人數1人。在校學生0人,其中：本科生人數0人，專科生人數0人。
第二部分 大余縣人民政府辦公室本級2022年單位預算表
（詳見十張附表）
第三部分 大余縣人民政府辦公室本級2022年單位預算情況說明
一、2022年單位預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2022年大余縣人民政府辦公室本級收入預算總額為838.11萬元,較上年預算安排增加減少73.79萬元;財政撥款收入552.34萬元,較上年預算安排減少112萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉282.76萬元,較上年預算安排增加35.2萬元。
（二）支出預算情況
2022年大余縣人民政府辦公室本級支出預算總額為支出預算總額為838.11萬元,較上年預算安排減少73.79萬元;其中：
按支出項目類別劃分：基本支出277.54萬元,較上年預算安排減少103.7萬元;其中：工資福利支出205.21萬元,商品和服務支出69.04萬元,對個人和家庭的補助3.28萬元,資本性支出0萬元。項目支出560.56萬元,較上年預算安排增加29.9萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務支出560.56萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業補助0萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出763.87萬元,較上年預算安排減少54.37萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業支出34.09萬元,較上年預算安排減少14.72萬元;衛生健康支出24.4萬元,較上年預算安排增加2.36萬元;農林水支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;住房保障支出15.74萬元,較上年預算安排減少7.06萬元。
按支出經濟分類劃分：工資福利支出205.21萬元,較上年預算安排減少87.5萬元;商品和服務支出629.62萬元,較上年預算安排增加14.04萬元;對個人和家庭的補助3.28萬元,較上年預算安排減少0.33萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣人民政府辦公室本級財政撥款支出預算總額為552.34萬元,較上年預算安排減少112萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出478.11萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業支出34.09萬元,衛生健康支出24.4萬元,住房保障支出15.74萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出277.54萬元,較上年預算安排減少103.7萬元;其中：工資福利支出205.21萬元,商品和服務支出69.04萬元,對個人和家庭的補助3.28萬元,資本性支出0萬元。項目支出274.8萬元,較上年預算安排減少8.3萬元;其中：商品和服務支出274.8萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣人民政府辦公室無政府性基金預算撥款安排的支出。
（五）國有資本經營情況
2022年大余縣人民政府辦公室無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
（六）機關運行經費等重要事項的說明
2022年大余縣人民政府辦公室本級機關運行費預算629.62萬元，比2021年預算增加14.04萬元，增長3%。
按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）政府采購情況
2022年政府采購總額5萬元，其中：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產占有使用情況
截至2021年8月31日，共有車輛7輛，其中，一般公務用車7輛，執法執勤用車0輛。
2022年預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。
（九）大余縣人民政府辦公室項目情況說明
1.政府辦工作經費項目
1）項目概述：為保證縣政府辦各項工作的正常運轉
2）立項依據:2021年預算安排
3）實施主體：大余縣人民政府辦公室
4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
5）實施周期：2022.1-2022.12
6）年度預算安排：259.8萬元
7）績效目標和指標：2022年資金使用合規高效。辦文辦會的準確率大于等于99%；辦文辦會等各項工作的及時性及時；辦公成本比上年減少大于等增于5%；群眾和單位對本單位工作的滿意度大于等于99%。
2.政府辦專項經費項目
1）項目概述：為保證縣政府辦政務公開及督查工作的正常開展。
2）立項依據：2021年預算安排
3）實施主體：大余縣人民政府辦公室
4）實施方案：根據工作進度合理安排資金，保證資金使用合規高效。
5）實施周期：2022.1-2022.12
6）年度預算安排：15萬元
7）績效目標和指標：資金使用合規高效。督查工作次數及政務公開文件數同比增長大于等于5%；督查通報公開工作的準備率大于等于99%；群眾對縣內重大事項的知曉率大于等于90%；群眾和服務單位對我單位工作的滿意度大于等于99%。
二、2022年“三公”經費預算情況說明
2022年大余縣人民政府辦公室本級“三公”經費一般公共預算安排48.8萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：未安排因公出國（境）。
公務接待28.8萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因，嚴格接待管理，控制三公經費。
公務用車運行維護費20萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴格車輛管理，控制三公經費。
公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：嚴格控制車輛購置。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。
（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。
（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
（二）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。
（四）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（五）社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
（六）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
（八）“三公經費”：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
（九）機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、單位涉及的專業名詞
（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
大余縣人民政府辦公室本級2022年單位預算表（附件：表1-表9）
重點項目績效目標表政府辦工作經費（附件表10）
重點項目績效目標表政府辦專項經費（附件表10）
