大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《重點項目績效目標(biāo)表》
第三部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建設(shè)工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建設(shè)工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建設(shè)工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力，思想引領(lǐng)力，群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強(qiáng)公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口順利實現(xiàn)是、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源和社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強(qiáng)財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役等工作。
（十）貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)章，承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位3個， [929001]大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府 , [929002]大余縣吉村鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 , [929003]大余縣吉村鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊。
編制人數(shù)小計65人,其中：行政編制人數(shù)25人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計40人,其中：在職人數(shù)小計40人,行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)19人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計10人,退職人員0人,遺屬人數(shù)6人。
第二部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
（詳見十一張附表）
大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表
第三部分 大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明
一、2022年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2709.25萬元,較上年預(yù)算安排增加2199.31萬元；財政撥款收入663.82萬元,較上年預(yù)算安排增加190.16萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元,與上年持平；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）1545.43萬元,較上年預(yù)算安排增加1545.43萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為2709.25萬元,較上年預(yù)算安排增加2199.31萬元；其中：
按支出項目類別劃分：基本支出621.91萬元,較上年預(yù)算安排減少111.97萬元；其中：工資福利支出374.33萬元,商品和服務(wù)支出241.89萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助5.68萬元,資本性支出0萬元。項目支出2087.34萬元,較上年預(yù)算安排增加2021.26萬元；其中：工資福利支出1.08萬元,商品和服務(wù)支出703.14萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助266.06萬元,資本性支出939.93萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元，基本建設(shè)支出177.13。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出919.31萬元,較上年預(yù)算安排增加553.99萬元；國防支出0.17萬元，較上年預(yù)算安排增加0.17萬元；社會保障和就業(yè)支出67.99萬元,較上年預(yù)算安排增加28.04萬元；衛(wèi)生健康支出60.13萬元,較上年預(yù)算安排增加40.50萬元；節(jié)能環(huán)保支出142萬元，較上年預(yù)算安排增加142萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出793.51萬元，較上年預(yù)算安排增加793.51萬元；農(nóng)林水支出680.43萬元,較上年預(yù)算安排增加680.43萬元；交通運(yùn)輸支出2.10萬元，較上年預(yù)算安排增加2.10萬元；住房保障支出27.10萬元,較上年預(yù)算安排減少1.66萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.51萬元，較上年預(yù)算安排增加2.51萬元；其他支出14萬元，較上年預(yù)算安排減少22.28萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出374.33萬元,較上年預(yù)算安排減少165.03萬元；商品和服務(wù)支出241.89萬元,較上年預(yù)算安排增加188.12萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助5.68萬元,較上年預(yù)算安排減少1.44萬元；資本性支出2087.35萬元,較上年預(yù)算安排增加2087.35萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,與上年持平。
（三）財政撥款支出情況
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額663.82萬元,較上年預(yù)算安排增加153.88萬元；
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出216.16萬元,較上年預(yù)算安排增加216.16萬元；社會保障和就業(yè)支出62.53萬元,較上年預(yù)算安排增加22.58萬元；衛(wèi)生健康支出28.69萬元,較上年預(yù)算安排增加9.06萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出78.17萬元，較上年預(yù)算安排增加78.17萬元；農(nóng)林水支出251.16萬元，較上年預(yù)算安排增加251.16萬元；住房保障支出27.10萬元，較上年預(yù)算安排減少1.66萬元。
按支出項目類別劃分：基本支出427.77萬元,較上年預(yù)算安排減少82.17萬元；其中：工資福利支出374.33萬元,商品和服務(wù)支出47.75萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助5.68萬元,資本性支出0萬元。項目支出236.05萬元,較上年預(yù)算安排減少21.07萬元；其中：商品和服務(wù)支出25.80萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助193.25萬元,資本性支出17.00萬元。
（四）政府性基金情況
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算216.16萬元，比2021年預(yù)算增加27.37萬元，增長14.50%。
按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（七）政府采購情況
2022年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年8月31日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2022年部門預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（九）大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府項目情況說明
1.基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項目
1）項目概述
基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
2）立項依據(jù)
年初部門預(yù)算。
3）實施主體
大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案
基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭補(bǔ)助支出。
5）實施周期
2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排
140萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
保障政府日常運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。
2.轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)項目
1）項目概述
鄉(xiāng)鎮(zhèn)、計生、其他轉(zhuǎn)移支付。
2）立項依據(jù)
年初部門預(yù)算。
3）實施主體
大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府
4）實施方案
鄉(xiāng)鎮(zhèn)計生其他轉(zhuǎn)移支付用于工資福利支出、商品服務(wù)支出及對個人和家庭補(bǔ)助支出。
5）實施周期
2022年1月至2022年12月
6）年度預(yù)算安排
29.8萬元
7）績效目標(biāo)和指標(biāo)
保障政府日常開支，指標(biāo)使用率達(dá)到100%。
二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2022年大余縣吉村鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排15.91萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）情況。
公務(wù)接待費(fèi)5.71萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.20萬元，與上年持平，主要原因是：預(yù)計與上年支出持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)15萬元，比上年增15萬元，主要原因是，新增公務(wù)用車購置計劃。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。
（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。
（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。
（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。
（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。
（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。
（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)的支出。
三、部門涉及的專業(yè)名詞
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
