大余縣吉村鎮人民政府本級2022年單位預算

目    錄

第一部分  大余縣吉村鎮人民政府概況

    一、單位主要職責

    二、機構設置及人員情況

第二部分  大余縣吉村鎮人民政府2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣吉村鎮人民政府2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  大余縣吉村鎮人民政府概況

一、單位主要職責

1.執行國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規，執行本級人民代表大會的各項決議，并報告執行決議、決定和命令的情況。

2.制定并落實本行政區域的經濟計劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。

3.承擔國有資產、集體資產管理、監督及增值保值責任。

4.開展社會主義民主法制的宣傳教育，保障公民的權利，打擊違法犯罪，維護社會穩定。

5.制定社會各項事業發展計劃，發展教育、衛生、科技、民政、廣播電視、文化、體育事業；加強計劃生育工作；推進社會保障、社會福利事業和養老保險等工作。

6.加強鄉級財政的監督和管理。

7.指導村（居）民委員會的組織制度建設和業務建設，促進村（居）民委員會民主自治。

8.制定和組織實施鄉村建設規劃，保護和改善生活環境和生態環境。

9.協助和支持設置在本行政區域內不隸屬于鄉的國家機關和企事業單位工作，監督其遵守和執行國家的法律、法規和政策。

10.承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、機構設置及人員情況

2022年大余縣吉村鎮人民政府本級共有預算單位1個，[929001]大余縣吉村鎮人民政府。

編制人數小計25人，其中：行政編制人數25人，參照公務員管理的事業編制人數0人，全部補助事業編制人數0人，自收自支編制人數0人。實有人數小計21人，其中：在職人數小計21人，行政在職人數21人，參照公務員管理的事業單位在職人數0人，全部補助事業在職人數0人。離休人數小計0人，退休人數小計10人，退職人員0人，遺屬人數6人。

第二部分 大余縣吉村鎮人民政府2022年單位預算表

（詳見十張附表）大余縣吉村鎮人民政府本級2022年單位預算表

第三部分  大余縣吉村鎮人民政府2022年單位預算情況說明

一、2022年單位預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年大余縣吉村鎮人民政府本級收入預算總額為2552.85萬元，較上年預算安排增加2042.91萬元;財政撥款收入507.41萬元，較上年預算安排增加33.75萬元;教育收費資金收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業單位經營收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網上結轉1545.43萬元，較上年預算安排增加1545.43萬元。

（二）支出預算情況

2022年大余縣吉村鎮人民政府本級支出預算總額為2552.85萬元，較上年預算安排增加2042.91萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出465.50萬元，較上年預算安排減少44.4萬元;其中：工資福利支出217.93萬元，商品和服務支出241.89萬元，對個人和家庭的補助5.68萬元，資本性支出0萬元。項目支出2087.34萬元，較上年預算安排增加2021.26萬元;其中：工資福利支出1.08萬元，商品和服務支出703.14萬元，對個人和家庭的補助266.06萬元，資本性支出939.93萬元，對企業補助0萬元，基本建設支出177.13。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出919.31萬元，較上年預算安排增加553.99萬元；國防支出0.17萬元，較上年預算安排增加0.17萬元；社會保障和就業支出42.06萬元，較上年預算安排增加2.11萬元；衛生健康支出53.22萬元，較上年預算安排增加33.59萬元；節能環保支出142萬元，較上年預算安排增加142萬元；城鄉社區支出740.17萬元，較上年預算安排增加740.17萬元；農林水支出622.53萬元，較上年預算安排增加622.53萬元；交通運輸支出2.10萬元，較上年預算安排增加2.10萬元；住房保障支出14.77萬元，較上年預算安排減少13.99萬元；災害防治及應急管理支出2.51萬元，較上年預算安排增加2.51萬元；其他支出14萬元，較上年預算安排減少22.28萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出217.93萬元，較上年預算安排減少165.03萬元;商品和服務支出47.75萬元，較上年預算安排減少69.95萬元;對個人和家庭的補助5.68萬元，較上年預算安排增加5.68萬元;資本性支出2281.49萬元，較上年預算安排增加2281.49萬元;對企業補助0萬元，與上年持平。

（三）財政撥款支出情況

2022年大余縣吉村鎮人民政府本級財政撥款支出預算總額為財政撥款支出預算總額507.41萬元，較上年預算安排減少2.53萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出216.16萬元，較上年預算安排增加216.16萬元；社會保障和就業支出36.61萬元，較上年預算安排減少3.34萬元；衛生健康支出21.78萬元，較上年預算安排增加2.15萬元；城鄉社區支出24.84萬元，較上年預算安排增加24.84萬元；農林水支出193.25萬元，較上年預算安排增加193.25萬元；住房保障支出14.77萬元，較上年預算安排減少13.99萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出271.36萬元，較上年預算安排增加271.36萬元;其中：工資福利支出217.93萬元，商品和服務支出47.75萬元，對個人和家庭的補助5.68萬元，資本性支出0萬元。項目支出236.05萬元，較上年預算安排減少21.07萬元;其中：商品和服務支出25.80萬元，對個人和家庭的補助193.25萬元，資本性支出17.00萬元。

（四）政府性基金情況

2022年大余縣吉村鎮人民政府沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

2022年大余縣吉村鎮人民政府沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年單位機關運行費預算216.16萬元，比2021年預算增加27.37萬元，增長14.50%。

按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額   0   萬元，其中：政府采購貨物預算  0  萬元、政府采購工程預算   0    萬元、政府采購服務預算  0  萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛  3  輛，其中，一般公務用車   2   輛，執法執勤用車  1  輛。

2022年部門預算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：        無        。

（九）大余縣吉村鎮人民政府項目情況說明

1.基層組織運轉保障補助經費項目

   1）項目概述

  基層組織運轉保障補助經費。

   2）立項依據

   年初部門預算。

3）實施主體

大余縣吉村鎮人民政府

4）實施方案

基層組織運轉保障補助經費用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。

5）實施周期

2022年1月至2022年12月

6）年度預算安排

140萬元  

7）績效目標和指標

保障政府日常運轉，指標使用率達到100%。

2.轉移支付經費項目

   1）項目概述

  鄉鎮、計生、其他轉移支付。

   2）立項依據

   年初部門預算。

3）實施主體

大余縣吉村鎮人民政府

4）實施方案

鄉鎮計生其他轉移支付用于工資福利支出、商品服務支出及對個人和家庭補助支出。

5）實施周期

2022年1月至2022年12月

6）年度預算安排

29.8萬元  

7）績效目標和指標

保障政府日常開支，指標使用率達到100%。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年大余縣吉村鎮人民政府“三公”經費一般公共預算安排15.91萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因是：無因公出國（境）情況。

公務接待費5.71萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車運行維護費10.20萬元，與上年持平，主要原因是：預計與上年支出持平。

公務用車購置費15萬元，比上年增15萬元，主要原因是，新增公務用車購置計劃。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關服務：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心的支出。

（四）預算改革業務：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（五）財政國庫業務：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業務方面的支出。

（六）財政監察：反映財政監察派出機構的專項業務支出。

（七）信息化建設：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（八）事業運行：反映事業單位的基本支出。

（九）其他財政事務支出：反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

（十）高等職業教育：反映經國家批準設立的高等職業大學、?？坡殬I教育等方面的支出。

（十一）培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

（十二）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

三、部門涉及的專業名詞

（一）“三公”經費：納入預算管理的“三公”經費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。