大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心2021年單位預算

目    錄  

第一部分 大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心概況

    一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

    第二部分 大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《重點項目績效目標表》

第三部分 大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

二、支出科目

第一部分 大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心概況

一、單位主要職責

主要負責審批服務(wù)事項受理和辦理。負責承辦行政審批及公共服務(wù)事項，協(xié)調(diào)派駐部門的行政審批及公共服務(wù)事項進駐事宜；負責制定有關(guān)審批服務(wù)及日常運行的規(guī)定制度，統(tǒng)一管理服務(wù)窗口及其工作人員，處理來信來訪、投訴事項；負責政務(wù)服務(wù)網(wǎng)的公開透明運行，完善權(quán)責清單制度，承擔行政審批服務(wù)等信息系統(tǒng)的管理維護；負責為開展延伸服務(wù)的村便民服務(wù)點提供業(yè)務(wù)指導和技術(shù)支持；負責完善審批服務(wù)事項工作流程和工作規(guī)程，探索創(chuàng)新政務(wù)服務(wù)方式和工作機制，提高政務(wù)服務(wù)效能和質(zhì)量；負責退役軍人事務(wù)、精準扶貧、農(nóng)林水、民政和人力資源社會保障、文教衛(wèi)生、財政等服務(wù)職責。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)便民服務(wù)中心共有預算單位_1_個，編制人數(shù)小計33人,其中：行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)20人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計23人,其中：在職人數(shù)小計23人,行政在職人數(shù) 0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。在校學生0人,其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人。

第二部分 大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心2021年單位預算表

（詳見附件）大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心2021年單位預算公開表

第三部分 大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心2021年單位預算情況說明

一、2021年單位預算收支情況說明

(一) 收入預算情況

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心收入預算總額為173.03萬元,較上年預算安排增加173.03萬元;財政撥款收入173.03萬元,較上年預算安排增加173.03萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。主要收入增加原因是本單位為今年新增上年無數(shù)據(jù)。

(二) 支出預算情況

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心支出預算總額為173.03萬元,較上年預算安排增加173.03萬元;其中：主要原因是本單位為今年新增上年無數(shù)據(jù)。

按支出項目類別劃分：基本支出173.03萬元,較上年預算安排增加173.03萬元;其中：工資福利支出170.52萬元,商品和服務(wù)支出2.48萬元,對個人和家庭的補助0.03萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補助0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;教育支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;科學技術(shù)支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;社會保障和就業(yè)支出27.84萬元,較上年預算安排增加27.84 萬元;衛(wèi)生健康支出6.9 萬元,較上年預算安排增加6.9萬元;農(nóng)林水支出124.99萬元,較上年預算安排增加124.99萬元;住房保障支出 13.3 萬元,較上年預算安排增加13.3 萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出170.52萬元,較上年預算安排增加170.52萬元;商品和服務(wù)支出2.49萬元,較上年預算安排增加2.49萬元;對個人和家庭的補助0.02萬元,較上年預算安排增加0.02萬元;資本性支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;對企業(yè)補助0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心財政撥款支出預算總額為173.03萬元,較上年預算安排增加173.03萬元; 主要原因是本單位為今年新增上年無數(shù)據(jù)。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出27.84萬元,衛(wèi)生健康支出6.9萬元,住房保障支出13.3萬元，農(nóng)林水支出124.99萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出173.03萬元,較上年預算安排增加173.03萬元;其中：工資福利支出170.52萬元,商品和服務(wù)支出2.49萬元,對個人和家庭的補助0.02萬元,資本性支出0萬元。項目支出0萬元,較上年預算安排增加（減少）0萬元;其中：商品和服務(wù)支出0萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

（四）政府性基金情況

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心無政府性基金支出預算。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預算 0 萬元，比2020年預算增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（七）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛  0 輛，其中，一般公務(wù)用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0  輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）單位項目情況說明

本單位預算中沒有項目支出績效。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年大余縣左拔鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心“三公”經(jīng)費一般公共預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)接待費。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無公務(wù)用車購置費。

第四部分 相關(guān)名詞解釋

一、收入科目

   （一）財政撥款：指中央、省、市、縣級財政當年撥付的資金。

   （二）其他收入：指除財政補助撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

   （三）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)存結(jié)余資金。

二、支出科目

   （一）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)事業(yè)運行（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（六）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)向符合條件職工購買住房的補貼。

（八）節(jié)能環(huán)保支出（類）能源節(jié)約利用（款）能源節(jié)約利用（項）：反映用于能源節(jié)約利用方面的支出。

三、涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公經(jīng)費”：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。